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2013年企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析 尹磊博士 【培训时间】 2013年11月17-18日(周日、周一) 【培训地点】 浙江省委党校报告厅(新校区,文一西路1000号)
岁末财税大餐——全面剖析企业所得税政策与节税办法!
顶尖税务高手——国内三大税法专家之一尹磊博士主讲! 国家税务总局扬州税务学院实战派导师 国家税务总局税务稽查核心专家 中国税网高级顾问、上市公司税务顾问
一位全面揭示2013年企业所得税汇算清缴的政策依据、方法和技巧权威专家! 一位为各级税务部门、多家上市公司和大中型企业举行数百场涉税讲座与辅导的高级讲师! 一位在《中国税务》、《中国税务报》等国家级报刊杂志发表论文100余篇的资深专家 一位曾在某市税务局挂职,担任多家上市公司的税务顾问的智力大师! 任何一个问题的疏漏,都可能使企业增加成千上万的税收负担; 任何一个业务的误判,都可能使企业面临巨大的损失和税收风险; 任何一个技巧的掌握,都可能为企业带来可观的税收利益!
尹磊老师将结合大量真实具体的精彩案例,全面深入剖析2013年企业所得税汇算清缴的政策依据、方法和技巧,为您提供全面、科学、及时和权威的企业所得税汇算清缴业务指导和智力支持!
2013企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析课程体系
第一模块 收入问题,处处陷阱需防备 1、重大分歧:权责发生还是收付实现? 2、一般收入:牢记收入确认的万能钥匙 3、政府补助:新旧政策接力背后的秘密 4、免税收入:最给力的企业所得税优惠 5、视同销售:企业所得税与增值税之争 6、股权转让:小打小闹还是企业重组? 7、特殊收入:具体问题还需要具体分析 8、其他收入:正列举与兜底规定的区别 第二模块 扣除问题,文件繁复抓根本 1、扣除原则:15号公告的黄金法则 2、是否追溯:34号公告的开创之举 3、工资薪金:不同口径的显著差别 4、职工福利:过犹不及与适可而止 5、广告宣传:区分不同企业与不同阶段 6、财务费用:何时才能打破思维定势 7、扣除凭证:真的假发票和假的真发票 第三模块 资产处理,税会差异需牢记 1、资产管理:存量资产和增量资产兼顾 2、资产分类:税法与国家标准的交叉 3、资产折旧:折旧年限和方法有诀窍 4、资产增值:一般性规定与特殊性规定 5、资产处置:所得税增值税一并考虑 6、盘亏盘盈:注意新会计准则的变化 7、资产损失:法定损失和实际损失 第四模块 汇算清缴,主要行业有诀窍 1、工业企业:抓好成本归集与核算 2、商业企业:购、存、销环环相扣 3、外贸企业:内销与外销和而不同 4、服务企业:营改增的机遇和挑战 5、房地产业:时间性与永久性差异 6、建安企业:查账征收与核定征收 7、金融企业:立足共性与用好特性 第五模块 报表填报,财务人员基本功 1、报表更新:换个思路还是换个马甲 2、收入和成本费用明细表填报技巧 3、纳税调整项目明细表填报技巧 4、弥补亏损及税收优惠明细表填报技巧 5、境外所得税抵免计算明细表填报技巧 6、公允价值计量资产跨年度纳税调整表 7、资产折旧、摊销和减值准备调整表 8、长期股权投资所得明细表填报技巧
【培训时间】 2013年11月17-18日(周日、周一) 【培训地点】 浙江省委党校报告厅(新校区,文一西路1000号) 【培训费用】 RMB1800元/人(含听课费、资料费、茶点费) |