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2014年房地产企业建安企业特殊业务财税处理与营改增最新解读 2014年4月16-18日 武汉循礼门饭店 刘老师 主讲
营改增,房地产、建安企业势在必行!影响之大,前所未有,深度解读,未雨绸缪。 房地产建安企业特殊业务,财税处理不当,带来涉税风险;处理得当,创造税收利润。 【主讲专家】刘老师,注册税务师、会计师、审计师、高级纳税筹划师,阳光财税特聘培训老师,数家房地产企业税务顾问、答疑专家。有常年战斗在一线的工作经历,深刻了解企业的税务问题,擅长所得税汇算与土增税清算。 【主办单位】北京中经阳光税收筹划事务所、北京中参天势信息咨询中心 【培训时间】4月16号全天报到,17-18号(周四、五)培训,9:00-17:00。 【培训地点】武汉循礼门饭店(汉口解放大道1413号) 【课程大纲】 第一讲:房地产建安企业营改增应对策略与财税处理技巧 1、“营改增”主要政策分析 2、试点期间常见疑难问题财税处理 3、试点地区试点企业营改增影响分析 4、试点劳务出口政策分析 第二讲:房地产企业成立时财税处理 1、实际出资人与名义出资人 2、名为投资实为出租 3、名为投资实为借款 4、增资扩股与抽逃注册资金 5、接受土地投资未办理过户 6、接受土地投资办理过户后实为股东使用 7、一人有限公司在地产企业中具体运用 第三讲:土地取得环节财税处理 1、接受投资取得土地 2、划拨取得土地 3、竞拍取得土地 4、抵偿债务取得土地 5、收购股份取得土地 6、企业合并取得土地 7、合作建房取得土地 8、拆一还一 9、以物易物取得土地 10、拆迁补偿金 11、赔偿遮光费 12、无偿修建大市政建设 13、高价竞拍土地后获得政府补助 14、土地变更用途和超面积超容积率补交地价 15、获取烂尾楼拆除重建 16、支付地价款不能取得全额发票 第四讲:工程施工环节财税处理 1、包工包料 2、包工不包料 3、装修与纯劳务 4、总包、分包、转包给个人 5、拆迁、爆破 、园林绿化 6、土地整理 7、质保金 8、甲供料与甲控料 9、销售自产货物同时提供安装 10、代收与代付设备款 11、带资修建 12、赈灾施工与援建施工 第五讲:预售与销售财税处理 1、内部按揭套现 2、订金、定金、VIP、诚意金、保证金、违约金 3、交房面积误差 4、买房送车位、送家电、送花园、送装修 5、楼堂馆所合建与赠送 6、自产自用楼盘 7、大房改小房与小房改大房 8、商住楼混合建售 9、代销与包销 10、合作销售 11、售后回租 12、售后包租 13、临时建筑物做销售用房 14、公共配套设置做销售用房 15、租用土地建造售楼部 16、预交营业税、土地增值税、城建税、教育费附加 17、预售期间广告费业务宣传费业务招待费 18、基础设施预提费用与配套设施预提费用 19、土地闲置费与空置房清洁费 20、委托企业管理与委托项目管理 第六讲:合作经营开发财税处理 1、合同开发分收入 2、合作开发分房屋 3、合作开发分利润 4、合作开发土地不过户 5、合作开发土地要过户 6、甲方出地乙方出资合作建房,乙方取得建安发票 7、甲方出地乙方出资合作建房,甲方不负责开发与管理或者乙方不负责开发与管理 第七讲:融资财税处理 1、与金融部门借款 2、与非金融企业借款 3、与个人签订借款 4、注册资金与借款 5、境内企业向境外分公司借款 6、一次支付3年利息与3年后支付利息 7、免利息 8、高利贷 9、统借统还 10、集团资金池 11、信托投资 12、罚息、展期利息 13、完工前借款利息与完工后借款利息 14、展期与超期利息 15、违约金 第八讲:租赁财税处理 1、整体租赁烂尾楼开发使用10年归还房屋 2、免租期 3、售后回租 4、租金发票 5、车位转让与物业管理费 6、红线外租赁停车位 7、物业公司转租与物业公司代收租金 8、房屋租赁与投资涉税案例分析 9、租赁期50年与视同分期收款销售 10、没有合同如何确定营业税、房产税纳税期限 第九讲:企业重组财税处理 第十讲:项目清算与企业注销财税处理 【培训费用】单次课程培训费2300元/人;单次培训+全年免费答疑2980元/人;单次课程提前汇款95折。食宿费用自理,会务组代为办理,标间300元/天(含早),午餐60元/人。 ★ 普通会员,一年内8人次16天课程,培训费6980元,交通食宿费自理。 ★ 高级会员,一年内课程不限次数,每次参会限3人,培训费9980元,交通食宿费自理。 ★ VIP会员,一年内课程不限次数,每次参会限10人,培训费38000元/年,交通食宿费自理。 注:会员免费使用阳光财税指南针软件,享有税法查询、纳税答疑、税收筹划、财务会计、远程教育、网上信息检索、QQ论 坛交流等相关财税服务。
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