【原创】制定一个甲供材管理制度（完整）

南山

制定一个甲供材管理制度，请大家参考，如有不妥的地方，请指正。

南山

为了强化甲供材料的管理，做好公司材料供应工作，规范材料选择、采购、验收等程序及保证工程质量、统一、规范等，以保障工程项目的顺利进行，特制定甲供应材料管理制度。
      1、材料供应计划
1.1 公司工程部根据项目的实际情况，对甲方（我方）提供的材料进行合理、完整、准确地编制好工程材料供应计划。并依据施工组织设计，依次排列出材料进场的顺序或者指定供应商供应材料计划。见附表1
1.2 材料供应计划的审核，由工程部提出，后经预算成本部审核，常务副总审核，后经总经理审核；需甲方监理认证的材料，必须有监理公司审核。
1.3材料供应计划的数量、规格、型号必须符合施工图纸的设计要求，满足施工方的需要的前提下制定，必须有经济性、实际操作性、安全性和风险性分析。
1.4材料供应计划中，规格、数量、质量等不明确、容易造成采购误区的，采购部门有权不予采购或待核实后再予采购。
1.5材料供应计划中，数量、规格超过施工图或与施工图纸不符的，预算合约部部必须不予审批该项材料.
1.6主要材料的计划，应把施工图纸预算用量和施工实际用量相结合，合理计划，防止计划多或计划少，造成材料的积压和资金的占用，增加工程成本。
2、材料的招投标
2.1所有甲供材料必须进行招投标
2.2招投标小组根据材料计划及市场情况，引进质量优、价格廉、信誉高的材料供应单位，严格从质量、价格、服务及供应及时等方面推荐材料供应商，经招投标小组严格审核后，再进行采购合同的签订
2.3采购合同的签订，内容必须详细，责任必须明确。各种材料、设备的技术要求写清楚，质量要求要细化，服务条款要明细，付款方式要明确等
2.4所有已选用的材料供应商，均需提供营业执照复印件、产品说明书、检验检测报告、产品合格证、产品价格表等必要文件，预算合约部按此建立供应商台账；
2.5合同条款确定后，报律师及各部门经理进行评审，并签署评审意见。增加合同条款的透明度。
2.6合同评审后，根据不同的评审意见，修订相关条款后，再行签暑合同。
2.7合同签定后，由采购人或者部实施履行，招投标小组监督实施履行情况。
3、材料的供应及验收
3.1材料的供应原则上是根据所需所供，按计划需求多少要求供应多少，减少材料的代保管费用；
3.2材料到达工程现场后，由工程现场人员及指定的专人验收，如需甲方监理认证的材料，必须有监理公司一并参加验收，并在验收单上签署意见。见附件二
3.4验收人必须按照供应合同对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细察看，严格把关，检查产品的出厂合格证明书检验、检测报告书是否齐全；检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产品混杂进场等方面
3.5验收人坚决拒绝质量不合格及不符合合同规定的材料进场，
4、材料的发放
4、材料的发放
    4.1按照计划对施工方进行材料发放；
    4.2材料到场进行总体验收后，通知施工单位进行验收，施工单位必须安排好卸货位置及做好安全监护作用；
4.3材料验收后填写验收单；见附件三
      5、材料的保管及台账的登记
          5.1 对未使用或者未发放完的材料，材料保管人员安排好保管的地点、方法及安全
          5.2对库存的材料要经常性的查看，防止其变质损坏及丢失
          5.3对材料的验收及发放进行详细的登记台账，并定时于预算合约部和财务部进行核对
        5.4 对保管不严，发生材料丢失及损坏的情况，对保管人及相关负责人进行处罚
6、材料的款项支付程序
   见《房地产款项支付审批程序》中的相关规费付款审批程序
7、项目竣工后，对剩余材料，根据实际情况进行处理

[ 本帖最后由 南山 于 2009-4-24 08:05 编辑 ]

th0321

好制度啊，等待完工学习一下，不动脑子了，呵呵

银河飞雪

个人意见，行文不够规范。
修改前：
1.2 材料供应计划的审核，由工程部提出，后经预算成本部审核，常务副总审核，后经总经理审核；需甲方监理认证的材料，必须有监理公司审核

修改后：
1.2 材料供应计划的审批程序：由工程部提出付款申请，付款申请书需附经监理公司认证、审核的书面材料，经预算成本部会签，报集团常务副总审核后，由公司总经理审批。

银河飞雪

审批流程一般为：责任提出付款申请（需负责人签字）－>各职能部门会签－>分管领导审定（或审核），总经理（该审批流最大权限者）审批。

南山

原帖由 银河飞雪 于 2008-11-18 15:48 发表
审批流程一般为：责任提出付款申请（需负责人签字）－>各职能部门会签－>分管领导审定（或审核），总经理（该审批流最大权限者）审批。

谢谢老大指正！改！

一汪清水

好制度啊，等待完工学习

银河飞雪

希望楼主能够将完工后的制度发上来给大家参考、学习

云飞

谢谢楼主分享

南山

4、材料的发放
    4.1按照计划对施工方进行材料发放；
    4.2材料到场进行总体验收后，通知施工单位进行验收，施工单位必须安排好卸货位置及做好安全监护作用；
4.3材料验收后填写验收单；见附件三
      5、材料的保管及台账的登记
          5.1 对未使用或者未发放完的材料，材料保管人员安排好保管的地点、方法及安全
          5.2对库存的材料要经常性的查看，防止其变质损坏及丢失
          5.3对材料的验收及发放进行详细的登记台账，并定时于预算合约部和财务部进行核对
        5.4 对保管不严，发生材料丢失及损坏的情况，对保管人及相关负责人进行处罚
6、材料的款项支付程序
   见《房地产款项支付审批程序》中的相关规费付款审批程序
7、项目竣工后，对剩余材料，根据实际情况进行处理