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楼主: 小韦韦爱学习

[求助] 其他应收款和其他应付款调账问题 [复制链接]

柳之

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	擦汗 2014-5-28 11:05

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[LV.7]常住居民III

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发表于 2012-12-14 16:18:01 |只看该作者

这个调账的会计是人才，如果原来账面其他应付款--A公司100在贷方、其他应收款--A 公司余额在借方100。这么一调账，借其他应付款--A公司100 贷其他应收款--A公司100 2个科目的余额就是0了。

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发表于 2012-12-15 14:48:31 |只看该作者

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发表于 2012-12-15 17:03:54 |只看该作者

应收应付都同时调少了，是只对劲！

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14^#

发表于 2012-12-17 17:10:56 |只看该作者

补充：其他应收款中原来并未挂A公司的账，这亲调完后，如果只看报表，其他应收款和其他应付款的整体余额都减少了，好看一点了

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发表于 2012-12-17 17:14:18 |只看该作者

yang0001 发表于 2012-12-14 08:47
如果对A的债权债务真实，经过双方协议对冲，应该没错吧！

原来的其他应收款中并没在A公司的账，这笔分录做完后，其他应付款--A公司的余额是在贷方，冲销了其他应收款的总额。报表上其他应收款和其他应付款整体余额减少了，好看一点了。但是就是不知道这样调账，允许吗？

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yingjunge

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	开心 2012-12-18 10:14

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发表于 2012-12-18 11:05:27 |只看该作者

觉得不可以

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一片枫叶

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17^#

发表于 2012-12-19 18:41:00 |只看该作者

是之前发生时就应该入同一个科目，后来又归并到一起，应该对吧

点评

红剑

同意，我觉得没什么不对，写个调账说明附后面详情回复发表于 2012-12-20 16:36

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18^#

发表于 2012-12-20 09:03:08 |只看该作者

都是对一个公司的挂账嘛。没感觉有什么不对的呀。

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红剑

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[LV.4]偶尔看看III

19^#

发表于 2012-12-20 16:36:43 |只看该作者

一片枫叶发表于 2012-12-19 18:41
是之前发生时就应该入同一个科目，后来又归并到一起，应该对吧

同意，我觉得没什么不对，写个调账说明附后面

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