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房地产会计网 › 房地产会计的网上家园 › 房产财税答疑【求助】 › 其他应收款和其他应付款调账问题
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[求助] 其他应收款和其他应付款调账问题 [复制链接]

小韦韦爱学习

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-4-19 16:33

    • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2012-12-13 17:12:11 |只看该作者 |倒序浏览
    看一家房地产公司的账,发现其他应收款和其他应付款余额挺大,会计在去年年底调了一笔账,
                                                   借:其他应付款-A公司  ***万
                                                       贷:其他应收款-A公司 ***万
    也就是把A公司的余额从其他应付款贷方调到了其他应收款贷方,调完后,其他应收款和其他应付款整体余额减少了很多,感觉不对,到底是哪里不对劲啊?
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    九鼎财税
    日升

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-10-12 14:27

    • 签到天数: 284 天

    [LV.8]以坛为家I
    2#
    发表于 2012-12-13 17:29:09 |只看该作者
    学习了
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    李小皮

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-4-1 09:36

    • 签到天数: 265 天

    [LV.8]以坛为家I
    3#
    发表于 2012-12-13 17:32:16 |只看该作者
    哪里都不对劲，呵呵，税务会找你的
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    你听的到

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-13 14:18

    • 签到天数: 69 天

    [LV.6]常住居民II
    4#
    发表于 2012-12-13 22:51:54 |只看该作者
    这就不对
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    pinkelement

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-6-9 10:34

    • 签到天数: 81 天

    [LV.6]常住居民II
    5#
    发表于 2012-12-14 08:32:35 |只看该作者
    怎么不对了？
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    yang0001

  • TA的每日心情
    开心
    2015-7-9 15:17

    • 签到天数: 127 天

    [LV.7]常住居民III
    6#
    发表于 2012-12-14 08:47:11 |只看该作者
    如果对A的债权债务真实，经过双方协议对冲，应该没错吧！

    点评

    小韦韦爱学习
    原来的其他应收款中并没在A公司的账，这笔分录做完后，其他应付款--A公司的余额是在贷方，冲销了其他应收款的总额。报表上其他应收款和其他应付款整体余额减少了，好看一点了。但是就是不知道这样调账，允许吗？  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:14
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    米西西

  • TA的每日心情
    奋斗
    2012-12-26 20:42

    • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I
    7#
    发表于 2012-12-14 09:51:03 |只看该作者
    我以为是中间省略了一个科目也，看了6楼yang0001说的觉得也是样。
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    好顺

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-12-26 08:20

    • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I
    8#
    发表于 2012-12-14 10:16:41 |只看该作者
    学习了
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    老年使者

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-6 11:19

    • 签到天数: 1110 天

    [LV.10]以坛为家III
    9#
    发表于 2012-12-14 11:19:14 |只看该作者
    应收   应付都同时调少了，是只对劲！
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    日升

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-10-12 14:27

    • 签到天数: 284 天

    [LV.8]以坛为家I
    10#
    发表于 2012-12-14 13:59:43 |只看该作者
    学习了
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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