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[求助] 像我公司这样的情况该如何纳税申报？ [复制链接]

TA的每日心情

	怒 2015-4-17 09:13

签到天数: 148 天

[LV.7]常住居民III

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电梯直达

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1^#

发表于 2012-6-13 12:50:21 |只看该作者 |倒序浏览

1本位币

大家好，再次请教：我房地产公司08-10年企业所得汇算累计应退税420万元（即同期累计预缴420万元），2011年有项目完工，财务将完工项目预收账款、开发成本、预交税费等结转损益科目，11年所得税汇算拉通算账应缴270万元，即汇算表主表第40行为270万元，经上次请教群里老师我在41行也填的270万元，网上申报后现税局有人说41行应填420万元！本人担心，本来还差150万没抵完，如填420万，今后不就不能继续抵减没抵完的150万吗？我该怎么办？

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九鼎财税

TA的每日心情

	无聊 2012-10-24 10:53

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

2^#

发表于 2012-6-26 10:14:17 |只看该作者

等待高人指点

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TA的每日心情

	奋斗 2014-12-17 16:57

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

3^#

发表于 2012-6-27 10:31:13 |只看该作者

等人指点，学习

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TA的每日心情

	开心 2017-3-29 10:53

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

未绑定新浪微博

4^#

发表于 2012-7-2 15:21:47 |只看该作者

学习，回复，赚钱，买资料

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TA的每日心情

	开心 2017-12-29 11:48

签到天数: 113 天

[LV.6]常住居民II

5^#

发表于 2012-7-11 16:15:09 |只看该作者

第41行应该是填270万元，不能填420万元的，以前年度多缴是420万元，但是本年度只抵减270万元

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