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楼主: 纯真年代

[求助] 企业所得税预缴问题 [复制链接]

江苏MIMI

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TA的每日心情

	开心 2017-5-27 17:09

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[LV.6]常住居民II

11^#

发表于 2010-10-15 15:50:28 |只看该作者

我觉得是《（预售收入*预计毛利率-预缴税金）+会计利润》*0.25

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简枫

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	郁闷 2014-4-27 19:00

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[LV.5]常住居民I

12^#

发表于 2010-10-19 10:10:31 |只看该作者

回复 1# 的帖子

不好意思，我上次的回答有误。后来，我参考了一本文献，书上对这个问题的阐述是准予扣除缴纳的营业税金及附加还有土地增值税的。

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老兵

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	开心 2015-7-22 17:15

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[LV.4]偶尔看看III

13^#

发表于 2010-10-19 12:36:28 |只看该作者

计算企业应纳税所得额时，与预计收入相匹配的税金、附加及相关费用应该予以扣除。

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法克油

房会新人

该用户从未签到

14^#

发表于 2010-10-19 13:41:48 |只看该作者

学习下。。学习下学习下。。学习下

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haier163

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	开心 2022-1-26 13:00

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[LV.10]以坛为家III

15^#

发表于 2010-10-19 13:53:21 |只看该作者

继续

支持支持！！！！！！！！！！！！！！

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乱飞天下

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	开心 2015-5-20 13:53

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[LV.4]偶尔看看III

16^#

发表于 2010-10-19 17:40:05 |只看该作者

每个地方的税局对31号文的执行不同，有的地方是可以扣减当期期间费用，有的地方不允许扣除期间费用，具体要咨询当地国税部门。

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haier163

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TA的每日心情

	开心 2022-1-26 13:00

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[LV.10]以坛为家III

17^#

发表于 2010-10-20 15:03:26 |只看该作者

预计毛利率×税率25％就可以了

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a229316747

房会学员

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	擦汗 2012-12-11 09:29

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[LV.3]偶尔看看II

18^#

发表于 2010-10-20 15:36:56 |只看该作者

我也很想知道到底怎样才是对的。我们税局的老是叫我预收账款*2.5%交所得税上去，那个费用不给我减去。为什么当期费用不能减啊？不能理解

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jxyzkq

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TA的每日心情

	开心 2012-12-18 21:43

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[LV.1]初来乍到

19^#

发表于 2010-11-14 00:02:14 |只看该作者

对，咨询一下你们的专管员，看是否可扣除经营税金及附加和期间费用，因为很多地方是不允许扣除的

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工作愉快

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TA的每日心情

	开心 2017-2-22 12:27

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[LV.4]偶尔看看III

20^#

发表于 2010-11-14 00:57:33 |只看该作者

国税发31号文件，说的很清楚的哟？？？

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