工资、津贴发放业务处理规范

嫦娥一号

一、熟悉并严格遵守国家工资、津贴方面的政策规定和集团公司有关规定，保证集团公司在职职工、离退休职工、退职职工等工资类项目的准确计算和按时发放；
二、根据人事处工资变动通知，按时将所有工资变动项目整理工资数据库，准确计算应发工资，并与人事处编制的应发工资数据库进行核对，审核无误后将变动资料打印、保管、存档；
三、 经领导批准后及时准确的办理各类工资代扣、代缴款项（包括房租、水电暖、卫生费、托儿费、收视费、税金、保险等）；
四、将工资变动的书面资料与工资数据库数据核对，按工资项目汇总，打印工资表，将工资发放数据传盘至经办银行，打入职工个人工资账户，并将工资表发到各单位工资箱中；
五、及时将当月工资数据传递给技术服务部供网上查询，将离退休工资数据分别装入银行机器供查询；
六、根据工资汇总表，经工资类各项目负责人审核签字后，制作会计凭证，办理转账手续；
七、及时办理职工住房公积金的变动、汇总、核对、缴交、支取以及公积金的转入、转出等业务；
八、按集团要求协助人事处清算回收集团为独立核算单位、承包单位代垫的工资及其他相关费用；
九、及时整理工资资料，按要求做好工资资料的归档管理工作，做好数据备份；
十、根据各级管理部门的需要，按时提供有关人员经费收支方面的数据资料。

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