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[求助] 科目记错，调账怎么做 [复制链接]

蓉SJ

房会学员

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电梯直达

1^#

发表于 2009-12-31 09:38:10 |只看该作者 |倒序浏览

想问下我之前把09.1-09.11月应该记入开发成本间接费用的科目记到管理费用，然后我是每个月进行利润结转的，那现在要把这帐调正确，这个分录要怎么做

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风雪夜归人

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	开心 2012-7-24 09:42

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[LV.3]偶尔看看II

2^#

发表于 2009-12-31 11:03:06 |只看该作者

这种情况下调帐应通过"以前年度损益调整"科目,借:开发成本,贷;以前年度损益调整.

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古早人

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	开心 2021-6-19 14:24

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[LV.6]常住居民II

3^#

发表于 2009-12-31 16:22:33 |只看该作者

没有跨年度，可以将需调整的费用罗列明细，再写个情况说明做为调整凭证的附件，和税务沟通后，直接调整？还请专家解析

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可爱

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[LV.3]偶尔看看II

4^#

发表于 2009-12-31 17:18:49 |只看该作者

要调整。需要主管税务专管的审批才行吧，

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人面不知

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该用户从未签到

5^#

发表于 2010-1-4 10:31:58 |只看该作者

有必要真么麻烦吗，又没有偷税漏税，只是科目错了？

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zxl800810

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6^#

发表于 2010-1-4 10:37:42 |只看该作者

调账不用需要税务机关审批，但是由于现在房地产行业实行得是查账征收所得税政策，所以你这种调账可能会影响到每月得利润，所以你需要与税务人员进行沟通调账。如果税务人员是个内行，对于本月费用减少也会产生疑问。所以，沟通是必要得

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chenxiumin

无证上岗

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	无聊 2017-2-27 11:32

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[LV.5]常住居民I

7^#

发表于 2010-1-4 17:46:24 |只看该作者

不是吧，我也有这种情况，我直接调整了

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飞上云的鸟

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	开心 2011-10-31 09:34

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[LV.1]初来乍到

8^#

发表于 2010-1-5 12:05:45 |只看该作者

没那么复杂，年度内直接调整

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童浪子

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	开心 2016-12-9 14:45

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[LV.3]偶尔看看II

9^#

发表于 2010-1-6 09:00:14 |只看该作者

新手,学习了..........

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小顺

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	郁闷 2019-3-21 16:01

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[LV.7]常住居民III

10^#

发表于 2010-1-7 10:13:26 |只看该作者

同意8楼的说法,跟税务沟通说明一下

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