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房地产会计网 › 房地产会计的网上家园 › 房产财税答疑【求助】 › 请教2011年度汇算清缴的问题
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[求助] 请教2011年度汇算清缴的问题 [复制链接]

Q群实录

  • TA的每日心情
    怒
    2015-4-17 09:13

    • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2012-4-21 14:29:43 |只看该作者 |倒序浏览
    1本位币
    急问，我公司去年预收账款1个亿，去年已预交所得税300万，现在有期间费用1000万，预交营业及土地增值税200万，请问如何做汇算清缴呀，要不要扣除期间费呀？？？急！

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    九鼎财税
    秦娟

  • TA的每日心情
    慵懒
    2012-9-1 15:09

    • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III
    2#
    发表于 2012-4-21 14:51:27 |只看该作者
    预收账款*预计毛利率-税费-期间费用等于应纳税所得额
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    sxf861024

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-5-17 16:46

    • 签到天数: 156 天

    [LV.7]常住居民III
    3#
    发表于 2012-4-24 08:11:01 |只看该作者
    需要的    然后各项费用扣除需要调整的调整   
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    清远

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-14 15:08

    • 签到天数: 636 天

    [LV.9]以坛为家II
    4#
    发表于 2012-4-21 16:05:17 |只看该作者
    秦娟 发表于 2012-4-21 14:51
    预收账款*预计毛利率-税费-期间费用等于应纳税所得额

    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    别了温哥华

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-12 09:10

    • 签到天数: 497 天

    [LV.9]以坛为家II
    5#
    发表于 2012-4-23 09:59:27 |只看该作者
    支持楼上
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    zhp298

  • TA的每日心情
    衰
    2017-7-4 16:07

    • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III
    6#
    发表于 2012-4-24 06:16:08 |只看该作者
    说的很对，支持
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    刘魁

  • TA的每日心情
    郁闷
    2015-3-25 10:42

    • 签到天数: 253 天

    [LV.8]以坛为家I
    7#
    发表于 2012-4-24 06:52:02 |只看该作者
    预收账款*预计毛利率-税费-期间费用等于应纳税所得额
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    财务匪兵

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-10-11 13:39

    • 签到天数: 1076 天

    [LV.10]以坛为家III
    8#
    发表于 2012-4-24 08:12:28 |只看该作者
    这个是对未完工，以后也要注意发票的及时回来
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    梦真

  • TA的每日心情
    开心
    2013-5-11 18:22

    • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到
    9#
    发表于 2012-4-25 09:21:41 |只看该作者
    1、预售收入1个亿*预售利润率填入纳税调整表52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”栏内；2、预交所得税300万元填入年度纳税申报表34行本年已预交所得税栏内；3、预交营业税及土地增值税应正常帐务处理就行了（土地增值税直接增加管理费用）
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    sdmcljg

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-24 08:59

    • 签到天数: 622 天

    [LV.9]以坛为家II
    10#
    发表于 2012-4-25 12:40:44 |只看该作者
    收入填写1亿，成本采用差额填写，已交税款300万，补交税款0.由于项目未清算暂不汇总调整。
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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