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[已解决] 2011年利润分配-未分配利润怎样调整 [复制链接]

辽宁-乡音

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	郁闷 2018-9-2 15:10

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[LV.9]以坛为家II

电梯直达

1^#

发表于 2012-4-20 07:17:37 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由辽宁-乡音于 2012-4-22 10:29 编辑

我在结转2011年利润分配-未分配利润时这样的
（1）借开发产品  贷开发成本
（2）借主营成本  贷开发成本
（3）借本年利润  贷主营成本
（4）借利润分配  贷本年利润今年发现利润分配数字做错了，要把这些分录相反再做吗？

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tienan2002

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	擦汗 2016-4-1 14:51

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[LV.9]以坛为家II

2^#

发表于 2012-4-20 08:31:04 |只看该作者

直接做以前年度损益调整

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财务匪兵

版主

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	郁闷 2017-10-11 13:39

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[LV.10]以坛为家III

3^#

发表于 2012-4-20 08:40:38 |只看该作者

我有点没理解，第一你们没有结转收入，哪来的主营成本，第二本年利润这些错了，前3月报表出了，那就能调整了去年的了，不能再本年利润里反映

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韩冰冰

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	开心 2020-1-22 08:24

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[LV.8]以坛为家I

4^#

发表于 2012-4-20 09:26:10 |只看该作者

是啊，我也有点迷惑！

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别了温哥华

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	开心 2017-9-12 09:10

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[LV.9]以坛为家II

5^#

发表于 2012-4-20 10:13:29 |只看该作者

我也想学习

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徐月军

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	奋斗 2017-7-5 20:01

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[LV.5]常住居民I

6^#

发表于 2012-4-20 10:34:58 |只看该作者

你这个分录我看的有点迷糊

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老年使者

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	奋斗 2018-3-6 11:19

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7^#

发表于 2012-4-20 12:31:07 |只看该作者

1.是全错还是部份错，2.应调整2011年利润。

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fywzlyh

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	无聊 2012-6-16 08:14

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[LV.7]常住居民III

8^#

发表于 2012-4-20 14:14:40 |只看该作者

成本：直接借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

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宝Happy

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	开心 2014-9-9 13:02

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[LV.7]常住居民III

9^#

发表于 2012-4-20 17:00:08 |只看该作者

同意2、3楼的观点

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