财务部不相融岗位相互监督管理

mbczc

财务部投融资部不相容岗位相互监督管理规定

一、监督分工
部门成员之间相互进行监督（见财务部不相融岗位监督表）：
二、监督内容
（一）岗位责任书中规定的所有条款。
（二）工作任务单的完成情况。
（三）部门例会中安排的工作任务。
（四）财务汇报中应解决的问题。
三、罚则
（一）监督人在履行监督职责时应填写《监督管理表》，监督人未履行监督职责或未认真填写《监督管理表》，每有一次减发绩效工资的1%。
（二）本部门责任员工工作失职，被本部门总监督人检查发现，而该岗位的工作监督人未发现者，每有一次减发责任员工及其工作监督人绩效工资的1%。
（三）责任人的工作被监督人检查发现后，应限期整改，第二次监督检查仍未整改者，每有一次减发责任员工绩效工资的2%。
（四）工作失职责任比例划分（造成经济损失时）：
1、在部门负责人及工作监督人都未履行监督职责，直接责任人发生工作失职的情况下，直接责任人承担70%的责任，工作监督人员承担10%的责任，部门负责人承担10%的责任，分管领导承担10%，按上述比例承担赔偿责任。
2、在部门负责人已履行监督职责，工作监督人员未履行监督职责，直接责任人发生工作失职的情况下，直接责任人承担85%的责任，工作监督人员承担15%的责任，按上述比例承担赔偿责任。
3、在部门负责人和工作监督人员都已履行监督职责，直接责任人发生工作失职的情况下，直接责任人承担100%的责任，按该比例承担赔偿责任。
（五）其它
1、本罚则内（一）至（四）项规定均不符合的，按照公司《员工手册》相关规定处理。
2、上述监督职责的履行必须出具书面记录，否则一律按未履行监督职责处理。
四、本管理规定自签发之日起正式实施。

小小会

睁眼都是罚则，不实用

银丝面

没有不相融岗位监督表

eric199

睁眼都是罚则，不实用