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楼主: 舍得

[求助] 关于质保金的处理 [复制链接]

梦里花飘

房会学员

该用户从未签到

11^#

发表于 2009-10-10 21:36:45 |只看该作者

怎么做会计分录呢？？？？

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风雪夜归人

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[LV.3]偶尔看看II

12^#

发表于 2009-10-11 10:18:56 |只看该作者

自制的用工凭证，如发放的工资，有工资单就行。

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[LV.3]偶尔看看II

13^#

发表于 2009-10-11 10:21:39 |只看该作者

如你要冲平应付帐款，后面附的原始凭证是花费维修费用的帐单。

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李会5288

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TA的每日心情

	开心 2012-4-28 08:34

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[LV.3]偶尔看看II

14^#

发表于 2009-12-14 10:36:17 |只看该作者

回复一楼

这个问题很实用！首先要确定“质保金”是施工单位的钱！总发票应已开。使用要有施工单位的签字认可（含用款的多少的确定）。
关于维修，大的维修量应进行招投标！取得正式发票。若大多是零星小工程，可凭原始发票进账。

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ahhf0116

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TA的每日心情

	开心 2013-11-20 15:17

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[LV.5]常住居民I

15^#

发表于 2009-12-14 13:03:03 |只看该作者

正确做法

1.让施工单位出具一个书面的东西，注明：从质保金中扣除
2.发票开具给施工单位，
3.账务处理：
DR:其他应付款
CR:银行
4.单据附：银行转款单据、施工单位书面资料、发票复印件

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快计

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	奋斗 2018-7-25 09:26

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[LV.6]常住居民II

16^#

发表于 2009-12-14 15:34:20 |只看该作者

附施工单位确认的维修费用单据,我单位就是这么操作的.因为合同已经约定由施工单位在保修期内承担

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向往春天

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该用户从未签到

17^#

发表于 2010-4-21 15:29:00 |只看该作者

质保期内发生的维修费费,我认为可以直接冲减"应付账款
维修发票交总包单位，总包单位开具收据即可

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tlj50552010

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该用户从未签到

18^#

发表于 2010-4-26 15:57:32 |只看该作者

回复 15# 的帖子

同意

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634262957

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	郁闷 2016-9-21 14:01

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[LV.3]偶尔看看II

19^#

发表于 2010-4-27 06:26:58 |只看该作者

一楼说得够详细了。

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威海本溪人

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[LV.3]偶尔看看II

20^#

发表于 2010-4-27 15:43:30 |只看该作者

冲往来账的发票问题不大，我觉得可以用发生费用的发票复印件入账，原件返给施工方

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