公司自已做两个样板房,材料公司买,请装修队做?

何冬梅

我公司工程部决定自已搞两间样板房,属包清工的那种(材料公司买,付装修工人工资),现在工程部经理在财务打了20000元借条:
1,这个怎么做帐?
2,将来又该怎么核销这笔经理的往来.
(注:我公司请了北京的装潢公司,但老板这次要求北京的装潢公司搞两个样板房,我们公司内部自已搞两个样板房,我们工程部经理请的是民间的装修工.也是为了赶工期)
3,请问:我公司的这部分成本,是单独开票核算,还是放在北京的装潢公司,将来一起结算.

何冬梅

怎么没人回答,求援!!!!

银河飞雪

建议放北京那个装潢公司，一起开建安发票，现在清包工免营业税的条例也作废了，清包工购买材料也是要缴纳营业税的。

银河飞雪

当然开发票需要支付的税费一般都是甲方来承担

何冬梅

想请问一下：
工程部经理在财务打了20000元借条:用于买材料的
1,这个怎么做帐?是先挂经理个人的往来帐吗？？
2,将来又该怎么核销这笔经理的往来.

美丽心琴

原帖由 何冬梅 于 2009-9-1 15:37 发表
想请问一下：
工程部经理在财务打了20000元借条:用于买材料的
1,这个怎么做帐?是先挂经理个人的往来帐吗？？
2,将来又该怎么核销这笔经理的往来.

我觉得应该是这样做：
1、借：其他应收款——工程部经理XXX
     贷：银行存款或库存现金

2、买回材料：
   借：工程物资
   贷：其他应收款——工程部经理XXX