报销程序的问题

翊儿

我是一个新手,在这里想请教下大家一个问题:
      付一笔工程款时, 我们企业有工程审核单,里面有工程部经理和老板的签字,这签完字就意味着等待财务部付款,这时会计主管就要签字,通知出纳付款
    报销时,这张报销单附有成本发票,工程审核单,一张支票头,请问下还需不需要其他的单据呢?
    我的困惑是:1\发票上要不要在背面写上证明人,但工程部经理说以后会经常下工地不在,根本签不了字;
                        2\出纳这边不好付款因为没有工程部经理在,要来拿钱的人财务部这边又不认识,怎么办呢?
                        3\以上这些单据里面没有出纳签名,需不需要附上报销粘贴单/
     不知道像这种工程报销程序如何做才完整,有劳大家了!

邱永梅

出纳不仅要有工程经理和老板的签字，还需要核实合同条款，放可支付