客户刷卡买房，买车，公司普通账户全额退款，以前有一部分款打进监管账户的，怎么做账

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客户刷卡买房，买车，公司普通账户全额退款，以前有一部分款打进监管账户的，怎么做账？2015年12月客户刷卡买房买车，但是在我们公司的合同上没有显示车位，2016年1月客户全都不买了，2016年1月公司用普通账户的钱全额退款，之前有一部分的钱已经打进监管账户里面了，现在（2016年4月），公司财务部长问我1月份的退款得扣掉，我当时没反应过来，就只在普通账户上做了全额退款的账，"监管账户没有那部分相应的退款支出"，现在我要怎么做账才可以正常扣掉退款客户打进监管账户的那部分钱啊（这涉及到税金，我着急）？麻烦各位前辈帮帮我，谢谢！

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还有退款时，客户些的收据上面显示车位的钱，之前的合同上没有显示车位，这不是矛盾吗？我也不知道怎么办了？