[前期] 房地产内部控制管理手册—销售管理制度 [复制链接]

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发表于 2011-6-25 18:36:03 |只看该作者 |倒序浏览

内部控制管理手册

文档作者：
置业集团
创建日期：
2005年11月30日
确认日期：
2005年12月01日
当前版本：
V1.0

置业集团内部控制管理手册

——销售管理制度

目录

1控制目标... 4

2职责分工... 4

3内控概述... 6

4销售管理流程及内控要点... 10

4.1销售政策制定流程及内控要点... 11

4.1.1销售政策制定流程图... 11

4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点... 11

4.2销售价格制定流程及内控要点... 13

4.2.1销售价格制定流程图... 13

4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点... 14

4.3销控流程及内控要点... 16

4.3.1销控流程图... 16

4.3.2销控操作规范及内控要点... 16

4.4销售面积确定和变更流程及内控要点... 18

4.4.1销售面积确定及变更流程图... 18

4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点... 19

4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点... 19

4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点... 20

4.5 认购流程及内控要点... 21

4.5.1认购流程图... 21

4.5.2认购操作规范及内控要点... 22

4.6签约流程及内控要点... 25

4.6.1签约流程图... 25

4.6.2签约操作规范及内控要点... 26

4.7 收款流程及内控要点... 30

4.7.1收款流程图... 30

4.7.2收款操作规范及内控要点... 31

4.8 工程变更流程及内控要点... 32

4.8.1客户提出工程变更流程及内控要点... 32

4.8.1.1客户提出工程变更流程图... 32

4.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点... 33

4.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点... 35

4.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图... 35

4.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点... 36

4.9按揭贷款流程及内控要点... 37

4.9.1按揭贷款流程图... 37

4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点... 38

4.10特殊优惠流程及内控要点... 41

4.10.1特殊优惠流程图... 41

4.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点... 43

4.11内部员工优惠流程及内控要点... 44

4.11.1内部员工优惠流程图... 44

4.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点... 44

4.12退房审批流程及内控要点... 46

4.12.1退房审批流程图... 46

4.12.2退房审批操作规范及内控要点... 47

4.13销售合同变更审批流程及内控要点... 49

4.13.1销售合同变更审批流程图... 49

4.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点... 50

4.14预留房审批流程及内控要点... 51

4.14.1预留房审批流程图... 51

4.14.2预留房审批操作规范及内控要点... 52

4.15工程款抵房款流程及内控要点... 53

4.15.1工程款抵房款流程图... 53

4.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点... 54

4.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点... 56

4.16.1补退面积差并签订补充协议流程图... 56

4.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点... 57

4.17销售业绩提成流程及内控要点... 59

4.17.1销售业绩提成流程图... 59

4.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点... 59

4.18办理入住流程及内控要点... 61

4.18.1办理入住流程图... 61

4.18.2办理入住操作规范及内控要点... 61

5监督检查... 64

6附则... 64

附件：相关表单... 64