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[会计实务] 江湖告急，09年暂估收入没开发票，在10年开发票后怎么填表 [复制链接]

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1^#

发表于 2010-7-19 19:17:51 |只看该作者 |倒序浏览

我刚才发一个贴子，是营业税的，现在发的是有关增值税问题，我们单位在09年末暂估了262万的收入，但没开发票，当然也没有登记销项税，在10年1月份和5月份分别将这262万的发票开全，但问题是填增值税申报表时，在收入栏和销项税栏中该怎么填，因为在09年确认收入，所以在做帐时10年就不能再重复确认收入，财务报表中收入为0，为财务报表与增值税表的收入值相等，增值税表中也不能填收入，但不填收入怎么交税。税金填在哪一栏。在5月份填在销项税中，现在觉得不对劲，请问各们朋友，这个问题该怎么处理。

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	开心 2015-1-19 22:06

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2^#

发表于 2011-8-27 16:55:33 |只看该作者

难得胡涂。。。。。。。。。。

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