母公司的陈会计怎么办好呢

张赫

母公司陈会计要求其子公司2012年度会计报表审计。审计报告已经出来了 。可是陈会计不接受子公司的会计的审计年报。
2012年12月29日根据母公司的要求子公司的会计上报预报；

2013年1月3日子公司的会计结账发现银行多了1分利息后又电话上报母公司：

银行另户利息多了1分。当时陈会计只说他已经结账。
2013年节后母公司陈会计告诉子公司会计调账：
1.调整销售费用（5#楼营销策划费）280万
2.调整财务费用（银行手续费）28万
3.营业外支出（给武警消防的赞助费）25万
调到开发成本中支出333万出一份年报给子公司。
可是2012年度《会计报表》的审计师不允许陈会计为子公司调账；
认为子公司的会计处理是正确的。按子公司的报表内容出报告。
母公司陈会计不接受子公司的会计的审计报告。

子公司的会计无语......母公司的陈会计怎么办好呢
请联系：qq：820811662
            TEL：15105079578

张赫

学习了  谢谢

张赫

请各位多帮忙指教......

张赫

小虫了 发表于 2013-2-19 13:42
首先，感谢楼主给的压岁钱。
其次，对于楼主对于陈会计的转述，有点儿困惑。如果该项目的编报由楼主的子 ...

编报由楼主的子公司负责....
付母公司的管理费已经在付款时入账.....

小虫了

张赫 发表于 2013-2-19 10:31
母公司的陈会计啊......你让子公司的会计无语啊......  陈会计啊你好晕耶

首先，感谢楼主给的压岁钱。
其次，对于楼主对于陈会计的转述，有点儿困惑。如果该项目的编报由楼主的子公司负责，那么这一部分已经包括在楼主报给母公司的会计报表中了，应该没什么问题。如果就付母公司的管理费什么的没入帐的话，如果双方有协议的话，是要调整子公司当年的会计报表的。如果没有协议或者双方对这个金额有异议的话，可以做到下一年也行的。至于说什么销售费用调整到成本，我觉得这要看站在哪一个会计主体的角度，如果站在子公司的角度应该入销售费用是没错的，那么母公司合并时调整就行了。

张赫

母公司的陈会计啊......你让子公司的会计无语啊......  陈会计啊你好晕耶

张赫

还说：并表后 站在我司立场，根据实际情况报表相关科目进行调整 销售费用 财务费用 赞助费 调到开发成本中 ...你可以做得到

张赫

跟审计师沟通中母公司陈会计说：
我司与子公司为有效推进该项目的实施，该项目单独核算，我司按约定收费，子公司享有该建设项目的盈利，并承担亏损。该项目部独立编报，由我司汇总后上报上级部门。我司汇总该项目部报表只合并其收入、成本，该项目的利润由子方享有，和我司无关，站在我司立场，根据实际情况，公司的往来会计科目不作重分类调整。

张赫

é嬰兒_/tp 发表于 2013-2-19 10:09
沟通结果出来了吗？

还没...................

张赫

小虫了 发表于 2013-2-5 14:26
楼主有不懂的，我可以再解释。但是，工钱不能拖啊，马上过春节了，国务院有政策啊，农民工的工钱不能拖欠!

　　　　五元　　　　　　

é嬰兒_/tp

沟通结果出来了吗？