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房地产会计网 › 房地产会计的网上家园 › 房产财税答疑【求助】 › 请教2011年度汇算清缴的问题
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[求助] 请教2011年度汇算清缴的问题 [复制链接]

Q群实录

  • TA的每日心情
    怒
    2015-4-17 09:13

    • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III
    跳转到指定楼层
    #
    发表于 2012-4-21 14:29:43 |只看该作者 |正序浏览
    1本位币
    急问，我公司去年预收账款1个亿，去年已预交所得税300万，现在有期间费用1000万，预交营业及土地增值税200万，请问如何做汇算清缴呀，要不要扣除期间费呀？？？急！

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    九鼎财税
    秦娟

  • TA的每日心情
    慵懒
    2012-9-1 15:09

    • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III
    16#
    发表于 2012-4-21 14:51:27 |只看该作者
    预收账款*预计毛利率-税费-期间费用等于应纳税所得额
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    sxf861024

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-5-17 16:46

    • 签到天数: 156 天

    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2012-4-24 08:11:01 |只看该作者
    需要的    然后各项费用扣除需要调整的调整   
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    lzj1020

  • TA的每日心情
    怒
    2013-5-16 09:24

    • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2012-6-13 14:46:09 |只看该作者
    学习了
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    gyj418276792

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-4-17 21:15

    • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2012-5-23 22:43:24 |只看该作者
    支持3楼的
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    许其斌

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-22 13:36

    • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I
    12#
    发表于 2012-5-14 13:36:07 |只看该作者
    可以扣除期间费用
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    文总

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-5-10 10:57

    • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II
    11#
    发表于 2012-5-11 14:14:10 |只看该作者
    期间费用按照实际发生数填，有些地方让扣，有些地方可以扣人家也不一定让你扣，还是要你按照预收款*预计利润率来交，管它 先填
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    茄子0821

  • TA的每日心情
    郁闷
    2014-8-22 17:06

    • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II
    10#
    发表于 2012-5-8 22:58:18 |只看该作者
    这个可以好好的下
    全国各大城市房地产财税培训课程报名中，报名送论坛VIP会员，至尊权限!

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    许家铭

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-22 09:14

    • 签到天数: 110 天

    [LV.6]常住居民II
    9#
    发表于 2012-5-7 22:01:26 |只看该作者
    这个问题你要问当地税务局的。像杭州是可以扣除流转税的，当然费用是不可以扣除。有些地方就不允许扣除流转税。
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    604683056

  • TA的每日心情
    开心
    2012-10-31 14:05

    • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III
    8#
    发表于 2012-5-4 14:41:16 |只看该作者
    要注意业务招待费的扣除，没有实际收入无法按比例比例，要增加纳税所得；广告业务宣传费的调增部分
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    sdmcljg

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-24 08:59

    • 签到天数: 622 天

    [LV.9]以坛为家II
    7#
    发表于 2012-4-25 12:40:44 |只看该作者
    收入填写1亿，成本采用差额填写，已交税款300万，补交税款0.由于项目未清算暂不汇总调整。

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    梦真

  • TA的每日心情
    开心
    2013-5-11 18:22

    • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到
    6#
    发表于 2012-4-25 09:21:41 |只看该作者
    1、预售收入1个亿*预售利润率填入纳税调整表52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”栏内；2、预交所得税300万元填入年度纳税申报表34行本年已预交所得税栏内；3、预交营业税及土地增值税应正常帐务处理就行了（土地增值税直接增加管理费用）

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    财务匪兵

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-10-11 13:39

    • 签到天数: 1076 天

    [LV.10]以坛为家III
    5#
    发表于 2012-4-24 08:12:28 |只看该作者
    这个是对未完工，以后也要注意发票的及时回来

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