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[求助] 关于所得税清算时报表的填写 [复制链接]

舍得

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TA的每日心情

	奋斗 2016-9-18 16:37

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[LV.4]偶尔看看III

电梯直达

1^#

发表于 2010-3-7 09:47:13 |只看该作者 |正序浏览

我单位09年的账已经封了，当时的管理费用是200000元；但2010年2月又取得了属于09年的应该计入管理费用的5000元，我做账务处理
借：利润分配——未分配利润（管理费用）
贷：银行存款
我在填写所得税报表主表时的管理费用应该如何填写？

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舍得

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[LV.4]偶尔看看III

4^#

发表于 2010-3-7 12:23:37 |只看该作者

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有正确的方法吗？

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wzd04110793

房会学员

TA的每日心情

	开心 2013-9-16 08:15

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[LV.1]初来乍到

3^#

发表于 2010-3-7 11:56:54 |只看该作者

分录好像不是这样

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舍得

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	奋斗 2016-9-18 16:37

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[LV.4]偶尔看看III

2^#

发表于 2010-3-7 09:52:35 |只看该作者

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如果09年的200000元就是招待费；2010年取得的09年的5000元也是招待费，在所得税清算时的纳税调整表中的业务招待费项目中的账载金额应该填写什么，税收金额应该填写什么，调整金额应该填写什么？

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