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[求助] 进材料多开的发票，如何处理？ [复制链接]

惜颂

房会学员

该用户从未签到

电梯直达

1^#

发表于 2009-8-5 17:20:18 |只看该作者 |倒序浏览

我单位为发包企业，甲供材，进材料时多开的发票，想用多开的发票用于报销一些没有正式发票的单据用，但是这样入帐时，购进的材料就得按发票数入帐，但实际的材料数要少于发票数，这样会计帐与材料帐不符，帐务如何处理？

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blu_yu

转正会员

TA的每日心情

	无聊 2013-7-16 15:38

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

2^#

发表于 2009-8-5 17:22:15 |只看该作者

材料发票多开一般金额不会很多，我们是按照实际的入账，多开的就相当于作废，没什么用！

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刘志岗

中级会员

TA的每日心情

	奋斗 2012-10-4 12:00

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[LV.4]偶尔看看III

3^#

发表于 2009-8-5 18:24:35 |只看该作者

贵公司只有的账务设置很简单？没有提前规划？不过能多开发票，那随发票附的材料明细应该不难啊？

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银河飞雪

管理员

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	开心 2023-11-28 10:15

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[LV.6]常住居民II

4^#

发表于 2009-8-5 19:22:12 |只看该作者

材料收发帐可以作为内帐处理

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惜颂

房会学员

该用户从未签到

5^#

发表于 2009-8-6 07:56:50 |只看该作者

嗯，我们就是两套帐，那内帐按实际的收货数入帐，那外帐得按发票数入帐，那是不是就得设两套材料帐呀？

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jinnee517

无证上岗

TA的每日心情

	开心 2014-2-18 16:24

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[LV.2]偶尔看看I

6^#

发表于 2009-8-9 10:11:15 |只看该作者

可以按实际买价入账，如果是想增加成本按发票金额入账。

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