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房地产会计网 › 房地产会计的网上家园 › 房产财税答疑【求助】 › 电话费本次销账和本次实缴按哪个做账
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[求助] 电话费本次销账和本次实缴按哪个做账 [复制链接]

最后的倾诉

该用户从未签到
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1#
发表于 2009-7-15 17:18:19 |只看该作者 |倒序浏览
请问电话费本次销账是300元，实缴是290元，大写合计是300元，我按哪个入账呢？如果按300入账，那现金不是对不上吗？可以这样做吗  借：管理费用   300    贷：现金290    其他应付款10元
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九鼎财税
lq323cn

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-4-19 09:38

    • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I
    2#
    发表于 2009-7-15 17:28:20 |只看该作者
    以前话费是不是有预存？如果账面上有预存金额，先销预存。
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    最后的倾诉

    该用户从未签到
    3#
    发表于 2009-7-15 17:51:36 |只看该作者
    没有预存，是每次铁通的人到我们单位来收钱，然后给发票，收钱数是本次实缴数。
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    勇者无敌

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-30 09:09

    • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II
    4#
    发表于 2009-7-15 20:44:37 |只看该作者
    按照实际付款额来入账就可以了
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    0123

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-10-10 10:23

    • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I
    5#
    发表于 2009-7-16 08:52:45 |只看该作者
    按照实际付款额来入账
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    最后的倾诉

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2009-7-16 09:06:57 |只看该作者
    我也是按照实际付款金额（本次缴费）来做账的，但是发票的最底下一行合计数，小写和大写都是本次销账数，这样行不行啊。

    [ 本帖最后由 最后的倾诉 于 2009-7-16 09:08 编辑 ]
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    昔日重现

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-9 15:01

    • 签到天数: 58 天

    [LV.5]常住居民I
    7#
    发表于 2009-7-16 09:28:53 |只看该作者
    按时间付款金额入账。
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    威海本溪人

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-26 13:15

    • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II
    8#
    发表于 2009-7-16 09:47:58 |只看该作者
    按实际缴款数入账，费用也按实缴数入账。铁通这么出发票不太规矩。在其他电信业，往往都是预存话费，差额部分挂往来账
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    蓝天宝贝

  • TA的每日心情
    开心
    2012-2-25 21:44

    • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到
    9#
    发表于 2009-7-16 23:18:06 |只看该作者
    按照实际付款额来入账就可以了，分得太细处理起来也麻烦！
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