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[已解决] 咨询这笔账务怎么处理 [复制链接]

先劳在获

转正会员

TA的每日心情

	开心 2013-8-8 16:10

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[LV.3]偶尔看看II

电梯直达

1^#

发表于 2010-7-10 10:20:09 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由财务匪兵于 2012-3-9 01:11 编辑

请问我公司09年底亏损560000。2010年初请税务事务所做一份涉税鉴证报应纳所得550000。请问我需要做账务上的处理吗？因为亏损所以没涉及补退税问题！！

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先劳在获

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TA的每日心情

	开心 2013-8-8 16:10

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[LV.3]偶尔看看II

2^#

发表于 2010-7-10 10:20:34 |只看该作者

如要做账务处理怎么做谢谢~~~~

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勇者无敌

永久VIP会员

TA的每日心情

	擦汗 2017-9-30 09:09

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[LV.3]偶尔看看II

3^#

发表于 2010-7-10 10:23:19 |只看该作者

账务不需要处理的

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韩冰冰

铜牌会员

TA的每日心情

	开心 2020-1-22 08:24

签到天数: 255 天

[LV.8]以坛为家I

4^#

发表于 2010-7-10 12:30:24 |只看该作者

你不需要做账务处理。

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tanxiongming

房会学员

TA的每日心情

	开心 2013-10-25 09:48

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[LV.3]偶尔看看II

5^#

发表于 2010-7-10 19:16:52 |只看该作者

如果是你账务处理错误，是属于会计差错就必须进行账务调整，如多转成本；如果账务没错，是税法与会计的差异不需要进行账务调整，在所得税纳税申报时进行纳税调整，如业务应酬费超支。

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尹伟

房会学员

TA的每日心情

	郁闷 2013-7-21 10:19

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[LV.1]初来乍到

6^#

发表于 2010-8-22 10:59:26 |只看该作者

关于补交的所得税账务处理

对补缴的所得税
借：以前年度损益调整---所得税       13.75万（55万*25%）
贷：银行存款                               13.75元
借：未分配利润：                      13.75万
贷：以前年度损益调整---所得税          13.75万
致以调整只在汇算清缴表中做，不需要再做账务处理

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