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[求助] 管理费用调整分录处理 [复制链接]

暖暖日

房会学员

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电梯直达

1^#

发表于 2009-7-14 15:30:14 |只看该作者 |倒序浏览

在6月份的时候发现4月份的管理费用二级明细科目入错了，将管理费用-差旅费入到了管理费用-办公费了，那想在6月份的时候调整，是不是做会计分录
借：管理费用-差旅费
贷：管理费用-办公费
要不要通过本年利润科目的
大家知道的帮忙回答一下！

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TA的每日心情

	开心 2024-3-4 10:08

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[LV.Master]伴坛终老

2^#

发表于 2009-7-14 15:40:57 |只看该作者

应调整如下：
借：管理费用-差旅费（蓝字）
借：管理费用-办公费（红字）
管理费用贷方是反映结转数的。

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金色的麦穗

转正会员

该用户从未签到

3^#

发表于 2009-7-14 17:28:19 |只看该作者

回复 1# 的帖子

按2楼的调账，不管是计入差旅费还是办公费都是管理费用的明细科目，总额不变，不影响损益。

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王泰

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TA的每日心情

	开心 2014-8-22 14:13

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[LV.5]常住居民I

4^#

发表于 2009-7-14 19:03:01 |只看该作者

2楼说的很对，顶一下。

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大视野

房会学员

该用户从未签到

5^#

发表于 2009-7-14 23:18:12 |只看该作者

我认为先用红字冲掉错误的分录,再做出正确的分录

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