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[求助] 关于搭防护架支付的小工工资以及开具的劳务费发票 [复制链接]

JY素

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发表于 2013-6-15 14:35:02 |只看该作者 |倒序浏览

我公司的第一笔工程，以现金方式支付了两笔搭防护架的小工工资（有份工资发放明细单），然后去地税开了两张劳务费发票，付款人我们公司，收款人是小工工头某某等人，请问这个应该入什么科目较好？还有这两笔个人名字的劳务费发票产生的税金也由我们公司自己承担，这笔费用作营业外支出吗？请教各位前辈了...

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不甘落后

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发表于 2013-6-17 09:45:50 |只看该作者

搭防护架的小工工资一般情况下应是由施工方支付。假如真要由甲方支付的话，开票金额可以是工资加上开票税金的金额。

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JY素

是这样的，如果现金付给小工6万小工费，开票劳务费即为6万. 6万发票另外又产生的税金譬如是2000元。这个到底如何处理呢？继续求助... 详情回复发表于 2013-6-17 10:38

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发表于 2013-6-17 10:38:01 |只看该作者

不甘落后发表于 2013-6-17 09:45
搭防护架的小工工资一般情况下应是由施工方支付。假如真要由甲方支付的话，开票金额可以是工资加上开票税金 ...

是这样的，如果现金付给小工6万小工费，开票劳务费即为6万. 6万发票另外又产生的税金譬如是2000元。这个到底如何处理呢？继续求助...

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发表于 2013-6-17 15:31:36 |只看该作者

很好操作，给你举个例子
搭防护架发生60000现金费用支出，支付方到税务大厅开具60000/（1-税率）面额的劳务发票，按该发票的金额入开发间接费用！

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JY素

知道了，连同税金都做到开发间接费用里。因为6万是公司的现金支付的，开票时的税金是个人垫付的，这样明白了，还以为税金要做到营业外支出中了。非常感谢详情回复发表于 2013-6-17 16:28

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发表于 2013-6-17 16:28:43 |只看该作者

starwindsy 发表于 2013-6-17 15:31
很好操作，给你举个例子
搭防护架发生60000现金费用支出，支付方到税务大厅开具60000/（1-税率）面额的劳务 ...

知道了，连同税金都做到开发间接费用里。因为6万是公司的现金支付的，开票时的税金是个人垫付的，这样明白了，还以为税金要做到营业外支出中了。非常感谢

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