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[求助] 我该如何进行账务处理 [复制链接]

TA的每日心情

	无聊 2015-3-18 23:38

签到天数: 58 天

[LV.5]常住居民I

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1^#

发表于 2010-10-22 09:59:35 |只看该作者 |倒序浏览

大家好，请教大家一个问题n:
我司在6月份改了名称及法人代表，但其他都没有变，第二季度的纳税申报都已完成。但从7月份开始，我司由于来了个新会计，不太懂，又重开一套账，并把有把以前的所有债权债务关系结转，而现在第3季度所得税纳税申报时，税务所不让通过，说是前后数据不一致，因为6月以前有未分配利润借方额，他没转过来，现在我该如何进行账务处理，才能通过税务审查呢？

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九鼎财税

TA的每日心情

	奋斗 2013-6-21 12:02

签到天数: 348 天

[LV.8]以坛为家I

2^#

发表于 2010-10-22 10:13:49 |只看该作者

再调回去嘛
算是计错账了

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TA的每日心情

	奋斗 2018-3-6 11:19

签到天数: 1110 天

[LV.10]以坛为家III

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3^#

发表于 2010-10-22 11:04:29 |只看该作者

只有调回去！！！！！！！！！

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TA的每日心情

	无聊 2015-3-18 23:38

签到天数: 58 天

[LV.5]常住居民I

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4^#

发表于 2010-10-22 15:27:23 |只看该作者

这么说要作以前年度损益调整？按会计差错更正处理吗？

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TA的每日心情

	无聊 2015-3-18 23:38

签到天数: 58 天

[LV.5]常住居民I

未绑定新浪微博

5^#

发表于 2010-10-22 15:28:22 |只看该作者

还有，这个调的话是不是从7月份调起，7/8/9都要调呢？不可能7/8/9都反结账重来吧？

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