公司税务自查报告 一、基本情况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,2008年7月成立。纳税识别号XXXXXXXXXXX。注册资本5000万元,法人代表XXXX,地址XXXXXXXXXXXXX,登记注册类型为有限责任公司,主要经营房地产开发及经营。股权构成情况:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 企业经营项目情况:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、税收自查组织实施情况 自我公司接到XXXXXXXXXXXXXX稽查局发出自查通知书之日起,公司领导高度重视,公司财务人员对稽查期间的所有账务情况进行了认真地逐一清理,对清查出来的问题进行了自查申报,对自查的税款将会逐步补缴入库。 三、自查补报税款的计税依据、计税过程。 (一)契税 (二)营业税 2009年发生应税收入明细: 应缴营业税:×5%=元 已缴营业税:元 应补营业税:元 2010年 2011年 (三)城建税 2009年 应缴城建税:×7%=元 已缴城建税:元 应补城建税:元 2010年 2011年 (四)教育费及地方教育费附加 2009年 应缴教育费及地方教育费附加:×4.5%=元 已缴教育费及地方教育费附加:元 应补教育费及地方教育费附加 2010年 2011年 应缴教育费及地方教育费附加:× 5%=元 (五)土地使用税 2009年该项目开发的土地面积为:平方米 应缴纳土地使用税: 已缴纳土地使用税: 应补:元 2010年 2011年 (六)房产税 2009年 2010年 2011年 (七)土地增值税 2009年 2010年 2011年 (八)印花税 产权转移书据:应缴 购销合同: 加工承揽合同: 建筑工程勘察设计合同: 建筑安装工程承包合同: 财产租赁合同: 财产租赁合同: 技术合同: 资金账簿: 其他业务账簿: 合计应缴税款: 合计已缴税款: (九)企业所得税 2009年 2010年 2011年 (十)个人所得税 股东分红、工资薪金等 (十一)代扣建安税 合计应缴代扣建安税:元 合计已缴代扣建安税:元 合计应补缴:元 其中: 1、工程有限公司 营业税: 城建税: 教育费附加: 企业所得税: 印花税: 应缴税款合计: 已缴税款合计: 2、工程有限公司 营业税: 城建税: 教育费附加: 企业所得税: 印花税: 应缴税款合计: 已缴税款合计: (十一)发票自查情况: 四、其他需要说明的事项。 (一) (二) 公司 2012年月日 |