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标题: 外部员工报销机票，，费用入到哪里？ [打印本页]

作者: Q群实录 时间: 2013-3-11 09:13
标题: 外部员工报销机票，，费用入到哪里？
请问，外部员工报销机票，，费用入到哪里？

比如，请了一个XX牛B人士来公司参加一个活动，他要我们公司出机票的钱。

谢谢。

作者: 87391461 时间: 2013-3-11 09:19
入招待费吧

作者: 胡新强 时间: 2013-3-11 10:51
应该进管理费用

作者: sdmcljg 时间: 2013-3-11 11:52
如果作为外聘教授来授课的，作为职工教育经费处理；如果仅仅是活动的，作为业务招待费处理，具体根据活动的内容分析一下。

作者: sdmcljg 时间: 2013-3-11 11:53

sdmcljg 发表于 2013-3-11 11:52
如果作为外聘教授来授课的，作为职工教育经费处理；如果仅仅是活动的，作为业务招待费处理，具体根据活动的 ...

如果与公司的生产经营活动无关的，则即使列支费用也不应所得税前列支，需要调整的。

作者: smile100 时间: 2013-3-12 16:55
差旅费

作者: 快樂天使 时间: 2013-3-29 14:51
可以设一个管理费用-其他科目

作者: 绿茶小仙女 时间: 2013-5-16 14:14
只有进业务招待费里核算

作者: 展翅 时间: 2013-5-18 20:29
管理费用----差旅交通费

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