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标题: 2011年利润分配-未分配利润怎样调整 [打印本页]

作者: 辽宁-乡音 时间: 2012-4-20 07:17
标题: 2011年利润分配-未分配利润怎样调整
本帖最后由辽宁-乡音于 2012-4-22 10:29 编辑

我在结转2011年利润分配-未分配利润时这样的
（1）借开发产品  贷开发成本
（2）借主营成本  贷开发成本
（3）借本年利润  贷主营成本
（4）借利润分配  贷本年利润今年发现利润分配数字做错了，要把这些分录相反再做吗？

作者: tienan2002 时间: 2012-4-20 08:31
直接做以前年度损益调整

作者: 财务匪兵 时间: 2012-4-20 08:40
我有点没理解，第一你们没有结转收入，哪来的主营成本，第二本年利润这些错了，前3月报表出了，那就能调整了去年的了，不能再本年利润里反映

作者: 韩冰冰 时间: 2012-4-20 09:26
是啊，我也有点迷惑！

作者: 别了温哥华 时间: 2012-4-20 10:13
我也想学习

作者: 徐月军 时间: 2012-4-20 10:34
你这个分录我看的有点迷糊

作者: 老年使者 时间: 2012-4-20 12:31
1.是全错还是部份错，2.应调整2011年利润。

作者: fywzlyh 时间: 2012-4-20 14:14
成本：直接借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

作者: 宝Happy 时间: 2012-4-20 17:00
同意2、3楼的观点

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