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[求助] 请教房地产企业季度预交所得税的问题 [复制链接]

先劳在获

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TA的每日心情

	开心 2013-8-8 16:10

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[LV.3]偶尔看看II

电梯直达

1^#

发表于 2010-4-28 10:02:51 |只看该作者 |倒序浏览

本季度共预交营业税50000城建3500教育附加1500土地增值2000。本季度预收账（预售房款）1000000元。管理费用16000销售费用15000财务费用6800请部我本季度要预交所得税是多少？（按15%毛利）谢谢

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昔日重现

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TA的每日心情

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[LV.5]常住居民I

2^#

发表于 2010-4-28 11:32:07 |只看该作者

（1000000*0.15-50000-3500-1500-2000-15000-16000-6800）*0.25＝13800

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muying

无证上岗

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	开心 2014-1-4 10:48

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[LV.5]常住居民I

3^#

发表于 2010-4-28 14:07:17 |只看该作者

1000000*0.15*0.25=37500

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jjw530

房会新人

该用户从未签到

4^#

发表于 2010-4-28 16:56:16 |只看该作者

应该是收款直接乘规定的最低毛利率然后乘25%，1000000*0.15*0.25

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ahhf0116

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TA的每日心情

	开心 2013-11-20 15:17

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[LV.5]常住居民I

5^#

发表于 2010-4-29 08:00:35 |只看该作者

如果是查账征收的话“昔日重现”回答是正确的，缴纳的税金及期间费用可以扣除

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lwm天赐

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	开心 2014-1-6 11:19

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[LV.4]偶尔看看III

6^#

发表于 2010-4-29 10:56:55 |只看该作者

正确

:P :P

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天使0916

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TA的每日心情

	开心 2014-1-9 11:24

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[LV.4]偶尔看看III

7^#

发表于 2010-4-29 20:36:04 |只看该作者

我还想问一下，那主营业务税金及附加也需要扣除吧

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tzchn

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TA的每日心情

	奋斗 2016-11-11 19:53

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[LV.4]偶尔看看III

8^#

发表于 2010-4-30 08:36:11 |只看该作者

原帖由 昔日重现 于 2010-4-28 11:32 发表
（1000000*0.15-50000-3500-1500-2000-15000-16000-6800）*0.25＝13800

预缴税金及期间费用可以扣除的！

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随风飘杨

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	开心 2012-7-25 21:58

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9^#

发表于 2010-6-15 09:31:48 |只看该作者

回复 1# 的帖子

学习。学习，谢谢你们分享。

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sunshine莹莹

房会新人

该用户从未签到

10^#

发表于 2010-6-27 11:36:03 |只看该作者

所得税是预交的，应按预收收入直接乘毛利率和税率吧

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