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标题: 关于所得税清算时报表的填写 [打印本页]

作者: 舍得 时间: 2010-3-7 09:47
标题: 关于所得税清算时报表的填写
我单位09年的账已经封了，当时的管理费用是200000元；但2010年2月又取得了属于09年的应该计入管理费用的5000元，我做账务处理
借：利润分配——未分配利润（管理费用）
贷：银行存款
我在填写所得税报表主表时的管理费用应该如何填写？

作者: 舍得 时间: 2010-3-7 09:52
标题: 继续提问
如果09年的200000元就是招待费；2010年取得的09年的5000元也是招待费，在所得税清算时的纳税调整表中的业务招待费项目中的账载金额应该填写什么，税收金额应该填写什么，调整金额应该填写什么？

作者: wzd04110793 时间: 2010-3-7 11:56
标题: 分录好像不是这样
分录好像不是这样

作者: 舍得 时间: 2010-3-7 12:23
标题: 继续提问
有正确的方法吗？

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