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2021年5月长沙课程:2021最基础与实务的建筑企业全流程涉税处理与税务筹划及安排专... [复制链接]

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-26 17:45
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-4-27 11:06:43 |显示全部楼层
    2021最基础与实务的建筑企业全流程涉税处理与税务筹划及安排专题班
    ‖2021年5月24–26日‖—‖长 沙·湘府豪生酒店‖—‖主 讲:陈志坚‖

    ‖专题背景‖   
    大数据涉税监控越来越严,传统的税务管理模式及税收安排发生变化,万变不离其宗,基础是根本,去辨别网络的税收“筹划”可操作性。
    ‖课程收益‖
    掌握基本政策、学习基本方法、应对新的模式、处理行业 “潜规则”。
    ‖课程特点‖
    基础!基础!从基础分析,从流程分析,延伸的管理、筹划及安排;
    实务!实务!从实务中来,借鉴同行业经验,学习和应用,只讲干货,不讲政策;
    我们承诺:不满意可以退还培训费!
    ‖主讲专家‖陈志坚:小陈税务咨询(北京)有限责任公司董事长、中国注册税务师,个人所得税法修改征求意见专家、北京营改增工作领导小组成员,全国税法知识竞赛决赛出题专家,多家学校及机构外聘专家。写过专题中央高层内参,擅长财税培训、企业内训、税务咨询、税务筹划、税务制度建立及实务落地操作,主要研究个人所得税、增值税、所得税等涉税实务领域,开展企业线下课培训500余场次近10万余人,所负责的讲师团队常年开展线上直播近200余场,特别栏目“财税365”每天(节假日除外)播报雷打不动。编著《营业税改征增值税热点答疑-交通运输业》(中国税务出版社)、《营业税改征增值税热点答疑-部分现代服务业》(中国税务出版社)、《聪明人不缴糊涂税:222个纳税误区精解与操作指导》、《聪明人不缴糊涂税:222个企业所得税纳税申报关键点精解》、《营业税改征增值税实务操作手册》(光明日报出版社)、《聪明人不缴糊涂税:333个纳税误区精解与操作指导》(北京联合出版公司)、《营改增实务点解析》(中国财政经济出版社)。并在《涉外税务》、《中国税务报》等核心期刊/报纸发表多篇文章。
    ‖课程内容‖
    一:项目投标涉税关键点
    1、增值税及附加税
    2、个人所得税(跨省异地施工项目、特殊情况)
    3、企业所得(设立直管项目部、设立二级分支机构)4.4.2... 19
    4、印花税
    5、项目投标税负测算表
    6、风险提示
    二:合同签订涉税关键点
    1、合同主体涉税信息事项
    2、应收行为约定事项
    3、税费事项(税费承担、增值税个税等事项)
    4、项目涉及税费纳税地点
    5、发票事项
    6、价款条款
    7、合同后续管理事项
    8、风险提示
    9、其他关键点
    三:项目公司涉税管理
    1、项目公司形式
    ⑴ 集团公司直接管理的项目部
    ⑵ 设立非法人分支机构直接管理的项目部
    2、非法人分支机构直接管理的项目部开票问题
    ⑴ 项目公司直接开票
    ⑵ 集团公司对外开具发票
    ⑶ 成本费用发票关注点
    3、授权、联营及项目分公司四流示意图
    ⑴ 项目公司开票
    ⑵ 中标单位开票
    四:预收款涉税事项
    1、增值税事项
    ⑴ 增值税预缴基本规定
    ⑵ 预缴税款时间
    ⑶ 预缴税款计算
    ⑷ 预收账款开具发票
    ⑸ 预收账款预缴税款会计处理
    ⑹ 预缴税款管理
    ⑺ 小规模预缴税款特殊规定
    ⑻ 法律责任
    2、预收款开票事项
    3、企业所得税处理
    4、会计处理
    五:预收款涉税事项
    1、采购需求环节管理
    ⑴ 需求单需要明确能否抵扣进项税额
    ⑵ 供应商资格的要求
    ⑶ 不含增值税采购价格是否合理
    2、采购价格控制管理
    3、采购运费环节管理(一票制、两票制)
    4、采购验收环节管理
    ⑴ 四单一致
    ⑵ 不一致处理原则
    5、采购供应商环节管理
    6、供应商注销后续涉税处理
    六:分包环节涉税关键点
    1、分包税收政策规定(个人分包涉税处理\特殊政策)
    2、总分包业务税务管理
    七:分包环节涉税关键点
    1、甲供材测算选择
    2、甲供材税收政策规定
    3、甲指分包(含甲控材)业务税务管理
    八:跨区域涉税事项报告表的管理
    1、基本规定
    2、办税流程
    3、办理时限
    4、跨区域涉税事项报告开具方式
    5、跨区域涉税事项报告表台账
    九:增值税进项税额管理
    1、增值税抵扣抵扣和凭证
    2、认证期限
    3、不得从销项税额中抵扣的进项税额
    4、进项税额抵扣示意图
    5、进项税额抵扣风险
    十:农民工工资涉税管理
    1、政策指引
    ⑴ 总承包单位代发工资制度
    ⑵ 个人所得税扣缴规定
    2、流程图
    3、涉税处理
    ⑴ 增值税
    ⑵ 个人所得税扣缴
    ⑶ 分包开票金额
    ⑷ 印花税基数
    ⑸ 成本确定
    4、实务关键点
    ⑴ 分包单位编制工资支付表
    ⑵ 合同条款的约定
    十一:增值税留抵退税
    1、政策指引
    2、申报期限
    3、注意事项
    4、申报风险提示
    5、办理材料
    6、准备工作
    十二:企业所得税税前扣除凭证管理
    1、基本原则
    2、凭证有哪些种类
    3、不同情形下要不同的凭证
    4、发票合规性
    5、凭证不合规怎么办的救济方案
    6、分割单作为税前扣除凭证
    十三:施工过程常见事项处理
    1、增值税与企业所得税差异
    2、工程奖励及罚款
    3、销售自己使用过的固定资产
    4、零星采购
    5、私车公用
    6、房屋租赁
    7、支付村委会相关费用
    8、工地上水电费处理
    9、劳保用品
    10、费用
    11、沙石原材料处理
    12、工地临时房屋房产税
    十四:跨地区企业所得税税前处理
    1、基本原则
    2、直管项目部
    3、非法人分支机构项目部
    十五:工程结算涉税处理
    1、基本规定
    2、税率调整的影响
    3、保证金的结算
    4、以房抵债的涉税管理
    5、工程政府奖励涉税处理
    十六:集团内资金管理原则
    1、基本规定
    2、管理原则就要求
    十七:新政策处理
    1、小规模纳税人免增值税/征收率调整
    2、建筑业影响
    3、上下游议价
    4、疫情影响工期及工程计价调整
    5、其他疫情税收和社保新政策
    十八:发票管理办法
    1、就某建筑集团公司发票管理办法进行实例分析
    ‖适合人群‖建安企业领导班子成员、财务人员、财务总监、企业高管、税务总监、
    合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、
    代理记账和咨询顾问公司的负责人及工作人员,造价、物资、采购、设备等人员。
    ‖资    料‖本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。
    ‖培训时间‖2021年5月24日至26日(24日下午报到,25-26日两天课程)
    ‖培训地点‖长 沙◇湘府豪生酒店(长沙市雨花区政府西香樟路与圭塘路交汇处)                                                                                                               
    ‖相关费用‖人民币2680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
                 ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。
    ‖联系方式‖电话:156-1136-1626 微信:jdtax01 邮箱:3415605288@qq.com
    ‖报名表下载‖ 公开课程报名表.rar (307.25 KB, 下载次数: 0)

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