职能岗位 | 目前专人 | 负责费项 |
渠道资源经理 | 洪涛 | 渠道资源(DM、短信、户外);活动、餐饮;物料制作、现场包装、沙盘模型 |
媒介经理 | 孙静 | 平面媒体,网络媒体 |
客户经理 | 段红霞 | 异客处理,特种兵费用,交易手续费,CRM费用 |
体验中心负责人 | 田园诗 | 营销设施建造费(包括工程、造价建安部分)、营销设施运营费(样板区体验部分) |
部门文员 | 石新庆 | 营销设施运营费用(非体验部分),部门及项目行政办公费用,物业费 |
项目策划 | 各项目策划 | 广告代理费用及项目推广费用交叉管理 |
流程 | 工作职责 | 重点 | 相关责任人 |
▼预算发起 | 根据集团及公司预算节点对营销费用进行清理,并进行年度预算调整; 1、 由营销副总发起 2、 部门文员召集 | 营销费用预算启动会;进行分工安排 | 营销副总 部门文员 项目营销经理及指定预算专人 |
▼已支付费用清理 2个工作日 | file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 各项目营销经理及各项目指定专人通过成本系统导出营销费用数据; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 各项目集中项目营销经理、策划经理、项目成本经理对倒出数据的真实完整性进行核实,得出已经支付的准确数据; | 在核实数据期间,应当注意以下几点: 1、 是否有已经支付然而系统中没有体现的; 2、 是否有已经停止支付,但却因为没有签订终止协议而在系统中仍然存在的; 3、 各项目分摊的合同是否有重复计算的; 4、 等; 以上几点是在本次08年下半年费用清理的时候发现的问题。 | 项目营销经理 项目策划经理 项目成本经理 |
▼预算-第一次 5个工作日 | file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 根据次年营销销售额2%的比例得出次年营销成本年总预算; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 当年已经发生的营销费用与次年费用进行匹配; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 根据匹配结果计算出次年营销支出可用额度,分别进行12个月的详细匹配(包括营销所有费项) file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 根据财务要求对三年内营销费用进行预算; | 1、 如当年成本超出实际应发生额,在次年营销成本预算中应当分担当年超出部分,次年营销成本总额不变; 2、 营销费项包括: | 项目营销经理 项目策划经理 项目成本经理 |
▼预算内部汇总 1个工作日 | file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 各项目预算汇总至部门文员,营销副总召集第一次预算讨论会,由营销部内部进行自审; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 邀请财务预算经理参加; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 当天对出入预算进行调整; | 营销副总 项目营销经理 项目策划经理 部门文员 | |
▼提交预算 | file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 根据财务节点,提交营销费用预算; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 参加公司封闭预算会,对营销费用预算进行统一审查; | 营销副总 项目营销经理 | |
▼预算内部汇总 | file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 根据封闭预算会讨论结果对营销费用预算进行调整; file:///C:/Users/ADMINI~1.WIN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 执行每周、季度动态预算流程; | 营销副总 项目营销经理 项目策划经理 各预算相关责任人 |
流程 | 工作职责 | 重点要求 | 相关责任人 |
▼方案讨论 | 根据项目业务需求,相关业务负责职能部门进行方案筛选,并对方案合作伙伴进行评估(此流程见《营销部合作伙伴招投标体系》),提出最优方案 | 方案预算 方案效果 | 项目营销负责人、各职能中心及部门相关负责人 |
▼方案确定 | 根据讨论的最优方案: 1、 业务负责职能部门在OA办公平台提出工作联系单,召集相关人员对方案进行会签。 2、 会签及审批通过后,确定方案预算及合作伙伴。 3、 合作伙伴资源入库 | 1、根据方案不同级别界定审批级别 | 营销职能中心相关业务负责人 项目营销经理 相关部门业务负责人 营销副总 其他 |
▼合同签订 | 1、按照公司流程,将合同文本及附件提交成本系统,并做付款计划; 2、在附件中链接对应方案工作联系定稿地址; | 业务相关负责人 | |
▼合同付款 | 1、根据营销年度、月度预算及本周动态成本预算进行付款(详细可查看《营销费用预算管理流程》) | 业务相关负责人 项目营销经理 营销副总 |
工作内容 | 流程界面 | 重点要求 | 相关责任人 |
▼各项目物业岗位的安排 | 1、根据地产与物业收支界面;根据售楼处、会所模块设计成果;根据各项目会所运营实际面积;根据各项目其他需求; 2、合理考虑安排物业岗位及人员; | 1、在项目启动前期,人员需求、人员成本明细通过工作联系单与营销进行确认,添加项目营销经理、项目物业经理、项目成本经理、项目财务经理、营销副总、财务总监、物业总经理会签;并经过公司总经理的批准; 2、物业人员岗位安排作为项目启动会成果之一上报集团; 3、在运营期间有任何岗位变动,项目物业经理提交工作联系单,必须通过物业负责人,营销副总,项目营销经理的会签确认; | 项目营销经理 项目成本经理 项目财务经理 项目物业经理 营销副总 物业总经理 地产总经理 |
▼各项目物业费用确认流程 | 根据地产与物业收支界面: 1、 每年12月20日之前,由物业牵头召集相关部门负责人、物业及地产总经理对物业费用细则进行确认(工程部、营销部、造价采购部、物业公司等); 2、 对非明确费用的承担部门界定,由地产及物业公司总经理协商决定; 3、 对会议形成结论在2个工作日内形成会议纪要提交审批,本年度按照细则各部门遵照执行; | 1、 营销部门参加人为:项目营销经理、营销副总、物业对接人 | 工程负责人 造价采购负责人 营销负责人 地产总经理 物业总经理 |
▼会所售楼处运营期间费用管控流程 | 根据地产与物业收支界面:会所售楼处及样板区运营费用由营销承担; 1、 物业代为采买,分供方的确定纳入营销招投标体系,确定后由物业根据实际情况提出采买需求; 2、 采买需求须经过项目售场管理员、项目营销经理的确认; 3、 营销对运营采买需求提交合同进行采买; 4、 售场零星运营费用的报销由项目物业提供经地产售场管理员确认的明细,由各项目售场管理员在每月底统一提交无合同付款,添加营销部门文员审批; | 1、 在确认过程中,使用工作联系单,添加售场管理员、项目营销经理、营销部门文员会签; 2、 工作联系及运营零星报销会签流程必须在3个工作日内完成;以确保售场正常运营; 3、 营销部门文员会同项目售场管理员对运营费用负有把控及预警义务; 4、 每周形成售场运营费用动态成本分析提交例会进行审查; | 项目物业经理 项目售场管理员 项目营销经理 营销部门文员 |
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