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标题: 【11月杭州】企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析 [打印本页]

作者: 银河飞雪 时间: 2013-10-28 23:26
标题: 【11月杭州】企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析

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2013年企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析
尹磊博士
【培训时间】 2013年11月17-18日(周日、周一)
【培训地点】浙江省委党校报告厅（新校区，文一西路1000号）

岁末财税大餐——全面剖析企业所得税政策与节税办法！

顶尖税务高手——国内三大税法专家之一尹磊博士主讲！
国家税务总局扬州税务学院实战派导师
国家税务总局税务稽查核心专家
中国税网高级顾问、上市公司税务顾问

一位全面揭示2013年企业所得税汇算清缴的政策依据、方法和技巧权威专家！
一位为各级税务部门、多家上市公司和大中型企业举行数百场涉税讲座与辅导的高级讲师！
一位在《中国税务》、《中国税务报》等国家级报刊杂志发表论文100余篇的资深专家
一位曾在某市税务局挂职，担任多家上市公司的税务顾问的智力大师！
任何一个问题的疏漏，都可能使企业增加成千上万的税收负担；
任何一个业务的误判，都可能使企业面临巨大的损失和税收风险；
任何一个技巧的掌握，都可能为企业带来可观的税收利益！

尹磊老师将结合大量真实具体的精彩案例，全面深入剖析2013年企业所得税汇算清缴的政策依据、方法和技巧，为您提供全面、科学、及时和权威的企业所得税汇算清缴业务指导和智力支持！

2013企业所得税汇算清缴实务操作与案例分析课程体系

第一模块收入问题，处处陷阱需防备
1、重大分歧：权责发生还是收付实现？
2、一般收入：牢记收入确认的万能钥匙
3、政府补助：新旧政策接力背后的秘密
4、免税收入：最给力的企业所得税优惠
5、视同销售：企业所得税与增值税之争
6、股权转让：小打小闹还是企业重组？
7、特殊收入：具体问题还需要具体分析
8、其他收入：正列举与兜底规定的区别
第二模块扣除问题，文件繁复抓根本
1、扣除原则：15号公告的黄金法则
2、是否追溯：34号公告的开创之举
3、工资薪金：不同口径的显著差别
4、职工福利：过犹不及与适可而止
5、广告宣传：区分不同企业与不同阶段
6、财务费用：何时才能打破思维定势
7、扣除凭证：真的假发票和假的真发票
第三模块资产处理，税会差异需牢记
1、资产管理：存量资产和增量资产兼顾
2、资产分类：税法与国家标准的交叉
3、资产折旧：折旧年限和方法有诀窍
4、资产增值：一般性规定与特殊性规定
5、资产处置：所得税增值税一并考虑
6、盘亏盘盈：注意新会计准则的变化
7、资产损失：法定损失和实际损失
第四模块汇算清缴，主要行业有诀窍
1、工业企业：抓好成本归集与核算
2、商业企业：购、存、销环环相扣
3、外贸企业：内销与外销和而不同
4、服务企业：营改增的机遇和挑战
5、房地产业：时间性与永久性差异
6、建安企业：查账征收与核定征收
7、金融企业：立足共性与用好特性
第五模块报表填报，财务人员基本功
1、报表更新：换个思路还是换个马甲
2、收入和成本费用明细表填报技巧
3、纳税调整项目明细表填报技巧
4、弥补亏损及税收优惠明细表填报技巧
5、境外所得税抵免计算明细表填报技巧
6、公允价值计量资产跨年度纳税调整表
7、资产折旧、摊销和减值准备调整表
8、长期股权投资所得明细表填报技巧

【培训时间】 2013年11月17-18日(周日、周一)
【培训地点】浙江省委党校报告厅（新校区，文一西路1000号）
【培训费用】 RMB1800元/人（含听课费、资料费、茶点费）

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