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标题: 急，拿到票据实在不知道怎么做帐了………… [打印本页]

作者: 心宝贝 时间: 2013-11-27 10:18
标题: 急，拿到票据实在不知道怎么做帐了…………
本人初入房地产公司，现有票据是1、我们银行转帐支票收款人是鲁华工程金额是9万元 2、电子完税凭证营业税等金额是9万元 3、付款给我方的土建工程发票金额是260万 4、鲁华工程付给我们的税及管理费转帐单金额是16万元，看过帐本上面有应收帐款，应付账款，其他应付款都挂了鲁华工程的帐，实在是弄不清楚了，麻烦大师们帮帮忙！！！…………

作者: 贺雪峰 时间: 2013-11-27 10:43
鲁华工程不是你们的乙方单位么？怎么会付税款和管理费给你们？问题说清楚先。
（先付工程进度款，后提供发票）
付工程进度款
借：预付账款贷：银行存款
收到发票
借：相关成本科目贷：预付账款

（先收到发票，后付款）
收到发票
借：相关成本科目贷：应付账款—乙方单位
付进度款
借：应付账款—乙方单位贷：银行存款
（）

作者: wpjmymm 时间: 2013-11-27 10:50
这样说来应该是，施工合同是和鲁华工程签的，但是实际工程就是你们自己做的，自己扮了甲方和乙方两个角色

作者: 快计 时间: 2013-11-27 11:43
问题的逻辑表达不是很清楚

作者: wwb1985 时间: 2013-11-28 16:40
还没明白是怎么回事，说清楚点

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