房地产会计网

标题: 大家来帮我看看，这个账务处理有问题么 [打印本页]

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-7 10:56
标题: 大家来帮我看看，这个账务处理有问题么
我们预付给写字楼租金以及支付给写字楼的押金，本来是用现金给的，但是当时账上是没有库存现金的，所有老板让我这样做：借：预付账款——徐胜  11223
   其他应收款——徐胜 3741
贷：其他应付款——徐胜  1496400

我怎么看着这个分录觉的不对劲呢，大家帮我看看，其实我觉的其他应付可以是付老板的，有了库存现金了冲掉就可以了

作者: 昏昏昭昭 时间: 2013-9-7 11:15
可以的，没有问题

作者: 大师兄 时间: 2013-9-7 14:16
同意楼上的

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-7 16:40

昏昏昭昭发表于 2013-9-7 11:15
可以的，没有问题

好的，谢谢

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-7 16:44

大师兄发表于 2013-9-7 14:16
同意楼上的

谢谢了

作者: wpjmymm 时间: 2013-9-7 17:10
只要你知道你是怎么做的，以后不要忘了就行

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-7 19:06

wpjmymm 发表于 2013-9-7 17:10
只要你知道你是怎么做的，以后不要忘了就行

这么说我的想法也不是错的对么

作者: 马六儿 时间: 2013-9-7 21:20
其实只要符合会计原则就行的喽

作者: 日升 时间: 2013-9-7 21:32
学习了

作者: 追风一 时间: 2013-9-8 15:31
我感觉预付租金可以做长期待摊费用，实际发票拿到手做费用

作者: xiajuexin6278 时间: 2013-9-9 08:41
这个钱是老板个人付的吗，老板付的就挂他个人的账

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-10 00:00

xiajuexin6278 发表于 2013-9-9 08:41
这个钱是老板个人付的吗，老板付的就挂他个人的账

是他先付的呀，因为我们七月份没有库存现金

作者: 我爱花香不爱花 时间: 2013-9-10 15:55
老板比你懂会计

作者: alina25999 时间: 2013-9-10 16:04
这样做是可以的，等有现金再冲其他应付回来就得了

作者: xiajuexin6278 时间: 2013-9-11 08:50
明细科目有些问题，老板付的钱挂老板的往来呀，预付写字楼租金，挂写字楼老板的往来呀，押金就挂写字楼押金呀

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-11 22:32

xiajuexin6278 发表于 2013-9-11 08:50
明细科目有些问题，老板付的钱挂老板的往来呀，预付写字楼租金，挂写字楼老板的往来呀，押金就挂写字楼押金 ...

现在按老板说的做了，他觉的挂他名又转是多此一举

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-11 22:34

alina25999 发表于 2013-9-10 16:04
这样做是可以的，等有现金再冲其他应付回来就得了

谢谢，现在按老板说的去做了

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-11 22:35

我爱花香不爱花发表于 2013-9-10 15:55
老板比你懂会计

是的，他挺会的，只是他没时间做这么多事。

作者: kiss念如丝 时间: 2013-9-11 22:36

我爱花香不爱花发表于 2013-9-10 15:55
老板比你懂会计

我只是觉得明细有点不对劲，”我借你的钱预付给你“

欢迎光临房地产会计网 (https://www.fdckj.com/)