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标题: 我公司代施工单位付电费，发票是开给我公司的，我们和施工单位分别怎么做帐？ [打印本页]

作者: 懂你 时间: 2012-7-27 16:59
标题: 我公司代施工单位付电费，发票是开给我公司的，我们和施工单位分别怎么做帐？
我公司代施工单位付电费，发票是开给我公司的，我们和施工单位分别怎么做帐？分录怎么做谢谢！

作者: zhangqixin 时间: 2012-7-28 08:46
你公司给各施工单位开电费收据即可，还可以把发票复印件附上。你公司代付电费可计入其他应收款或直接计入各施工单位预付款，主要看你们怎么做方便了。

作者: 浮云流水3366 时间: 2012-7-28 09:37
应该可以公司用建筑公司开具预收工程款的单据及发票复印件做帐，记预付工程款（代垫款项），把发票交由建筑公司，由建筑公司开具预收工程款的单据。

作者: shj19780310 时间: 2012-7-28 09:57
谢谢学习了，我是做其他应收款，最后结算工程款时扣回

作者: TINAQH123 时间: 2012-7-28 10:41
发票开的是自己公司名称，能不能做为本公司的费用？

作者: 懂你 时间: 2012-7-28 10:57

TINAQH123 发表于 2012-7-28 10:41
发票开的是自己公司名称，能不能做为本公司的费用？

我们就是开的我们公司的名称，我们做帐是没问题的不知道施工单位可以入成本帐不？原件给他们要是可以就行，我们留下复印件做应收款或预付款看来都可以了

作者: 春天好 时间: 2012-7-28 11:10
同意楼上

作者: ssd 时间: 2012-7-28 14:47
我们的作法是：将发票复印，并签认用量记录，上述作为依据在计量款中扣除

作者: 刘魁 时间: 2012-7-28 15:26
预付工程款

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