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标题: 万达上半年工作总结 [打印本页]

作者: 三期 时间: 2011-9-19 08:38
标题: 万达上半年工作总结

万达集团2011年上半年工作报告

（2011年7月9日）

王健林

能在全国范围选择城市开半年工作会，而且都是在自己的豪华五星级酒店，中国的企业中，万达不敢说唯一，至少也是仅有的几家之一。万达今年还要开业十二家五星级酒店，以后开半年会选择余地更大。集团有个不成文规定，年会在北京总部，因为总部机关就有几百人参加年会，半年会总部机关参加的人少，可以选择到各地去开会。我们尽可能选择万达创新产品的城市开半年会，让大家能体验到万达产品的升级换代。希望大家利用参加这次会议的机会，好好看看合肥万达广场，看看酒店，对万达的产品做全面了解。 2011年宏观经济形势，官方的说法是极其复杂的一年。之所以这么说，因为有三大矛盾交织在一起：

一要保增长。中国经济增速如果小于8%，很多矛盾就会凸显出来。
二要控通胀。今年上半年的通货膨胀率创下近年来的纪录，通货膨胀率高，社会底层群众的生活受影响，容易出现不稳定因素，关系到国家稳定。
三要调结构。究竟是经济较快增长时调结构容易，还是下滑时调结构容易，没人说得明白。
三个矛盾交织在一起，任何宏观经济政策的出台，都只能是“两害相权取其轻” ，没有一个政策能做到有利无害。中央把控制通胀放在第一位，实施偏紧的货币政策，存款准备金率提到历史最高点，这导致市场上钱特别紧，中小企业融资比2008年金融危机时还难。这种情况下，对房地产进行调控打击成为必然选择，预计今年上半年，多数上市房企无法完成年初制定的目标。有人说过这样的话：如果你想做成一件事，总能找到方法；如果你不想做成一件事，总能找到借口。在宏观经济形势极其复杂、货币政策偏紧的情况下，我们也可以借口形势不好，把目标调低，但这不是万达的作风。上半年集团目标明确，并且采取一系列坚决措施，万达全体员工斗志高昂，过细工作，取得骄人成绩。
一、上半年任务完成情况
上半年全集团收入618.2亿元，历史上首次半年收入突破600亿元，完成半年计划的153%，同比增长69.7%。万达上半年收入排在全国大型房地产企业第二位，仅次于万科，但今年我们的收入是在四百多万平方米商业物业不销售的情况下取得的。
商业地产上半年计划收入×××亿元，实际收入×××亿元，完成半年计划的161%，同比增长66%。收入前五名的项目公司是，武汉：55.3亿元；福州：50.1亿元；泉州：36亿元；石家庄：30.5亿元；合肥：27.3亿元。特别是武汉和福州两个项目公司，成为万达历史上半年收入率先突破50亿元的公司。但同时，大连、唐山两家项目公司没有完成半年收入计划。上半年计划回款×××亿元，实际完成×××亿元，完成计划156%，同比增长69%。回款好，现金多，为下半年发展提供了资金保障。上半年入伙计划指标×××亿元，实际完成×××亿元，完成计划的107%，同比增长55%。
新开业淮安万达广场、上海江桥万达广场，新增持有物业面积38万平方米，使万达持有的开业物业面积达到605万平方米，其中商业541.3万平方米，酒店63.7万平方米。不算已拿到地尚未开工的项目，万达目前正在施工的持有物业面积有近一千万平方米，即使一块地不拿，把在建项目做完，持有开业物业面积也将超过1600万平方米。

上半年施工面积2433.6万平方米，同比增长54.8%；其中新开工817.7万平方米，同比增长136%；竣工224.1万平方米，同比增长215%。新开工面积大意味着明年的收入多。新发展哈尔滨、绵阳、温州、芜湖、宜兴、太仓、无锡、莆田、济宁、天津等十个项目，新增土地储备509.3万平方米，其中持有物业面积214.5万平米。万达土地储备总面积达3610万平方米。数字虽然不小，但和万达一年3000万平方米的开工面积相比，也就是一年多一点的开发量。所以万达不存在捂地捂盘，在发展问题上丝毫不能懈怠，必须发展新项目。
酒店公司上半年计划收入×亿元，实际收入×亿元，完成计划的109%，同比增加100%；业主利润计划××××万元，实际达×亿元，完成计划的130%，同比增长80%。商管公司上半年租金计划收入××亿元，实际收入××亿元，租金收缴率99.96%，同比增加92%。租金收缴率相比去年又有提高。物管费计划收入×亿元，实际收入×亿元，收缴率99.3%，同比增长115%。招商完成120万平方米，完成全年招商任务的71%；新引进国际品牌50个、国内品牌20个，商管公司品牌库的商家达到1780个。
万达招商有一个原则，只能从品牌库里选，商家要进入品牌库，必须通过万达招商评审小组考察、跟万达签署发展协议。非品牌库的商家要进万达广场，审批权在总裁。现在的万达广场、尤其是地点好一点的万达广场，谁进去都能赚钱，建立商家品牌库，主要是为了保证招商品质。
已开业万达广场上半年总客流达到3亿人次，预计全年将达到6亿人次以上。如果按一人一年平均逛十次万达广场计算，万达品牌可以影响6千多万人。再过两三年，做到100个万达广场，每年客流将超过10亿人次，影响上亿人口。其中，2009年前开业的万达广场，每店日均客流达到6.5万人次。排在第一位的是上海五角场万达广场，日均客流达10万人次。上海世博展馆占地5.38平方公里，人流超过30万就要发警报，超过40万就要限流。五角场万达广场占地只有五、六万平方米，就进去这么多人，可以想象客流有多密。2010年新开业的15个万达广场，日均客流达到4.63万人次。其中广州白云万达广场排在第一位，日均客流达7.63万人次。广州白云万达广场建在老白云机场的跑道上，除了南面有一个城中村，东西北三面半径一公里内都是空地，没有居民。刚开始我也很担心客流量问题，要求做足招商和营销策划，反复调研推敲广场定位，引进了比较高端的餐饮、文化娱乐业态，再加上当地商管公司非常努力，促销工作力度大，所以去年开业项目中地段最偏僻的广州白云万达广场，客流反而排在全国第一。广州白云万达广场都能做好，排名落后的广场更没有理由做不好。
我建议商管公司从今年底开始建立综合排名，按照人气、租金收缴率、物管费收缴率、安全事故等几项重要指标，按权重计分排名。管理要靠数字、靠科技。管理好不好的关键在人，连续两年排在最后的商管公司，要调整其总经理和营运副总。几年前，沈阳太原街万达广场开业后，掉铺非常多。很多人跟我说，因为周边都是工地，人少没有办法。我就不信邪，分析发现项目周边流动人口多，年轻人多，而原来广场定位做家庭消费，有偏差。反复调整一年，现在日均客流达到5万人次，经营很火。万达也不是神，广场开一个旺一个是有前提条件的，必须经过大量艰苦细致的工作。

万千百货新开业2家店，新增营业面积5.6万平方米，上半年计划收入××亿元，实际收入××亿元，完成计划的114%，同比增长200%。因为还处于亏损期，上半年计划亏损指标×亿元，实际亏损×亿元，减亏××××万元。新引进品牌285个，其中国际品牌34个；累计引进国际品牌196个，国内品牌1775个。
院线公司新开业2家店，新增银幕20块，屏幕总数达到620块，其中IMAX银幕12块。上半年计划收入×亿元，实际收入×亿元，完成计划的101%，同比增长14%，收入增长幅度近三年来最小。客观因素是今年建党90周年，上半年主要上映爱国主义题材影片，控制其他题材影片的上映。但院线也要寻找自身的原因，一方面加强营销，扩大收入；一方面狠抓管理，节约成本。大歌星新开业2家店，开业店总数达到32家；上半年计划收入×亿元，实际收入×亿元，完成计划的103%。大歌星年初上报数据，预计上半年要亏损。通过狠抓工作，上半年实现盈利。
旅游度假区今年上半年不公布经营数字，因为正在进行公司重组，计划将全国几个旅游度假区合并成一个控股公司，等公司下半年成立后，明年再公布数字。
上半年集团缴税93.7亿元，同比增长98.7%，半年纳税额接近去年全年。全年纳税预计突破200亿元，我预计今年万达纳税在民营企业中排第一，在全国所有企业中排名前20。上半年捐赠1.38亿元，下半年会有更大增长。
上半年新增就业岗位6174人（不含万达自身招聘员工），其中大学生1552人。按照全年开业16个万达广场、12家酒店计算，万达全年新增就业将达到10万人，其中大学生3万人，万达在就业贡献方面做到全国第一。就业是民生之本，民生是国家工作之重，万达重中之重的工作做得好，仅这一条，就值得万达人骄傲。上半年万达新招聘员工11363人，其中大学生1512人，高管318人，万达员工总数截止6月30日达到35567人，预计年底将突破4万人。今后，万达员工的总数将以每年1万多人的数量持续增加。
上半年培训12602次，参训人次30.4万，同比增长47%。上半年制定推出2011版万达广场、酒店建造标准，建立消防材料品牌库、发布万达广场防火技术要求等。上半年实施21个信息化项目，其中8个已全面推广使用，5个进入试运行阶段，8个正在研发中。更可喜的是，万达自己开发的3个软件获得国家知识产权证书，还有一批在审报中。房地产开发企业拿软件专利证书，就像小品里说的，厨师都会看兵法了！

上半年组织安全检查89次，发通报5份、整改通知书30份，处分32名责任人员。内部审计30次，发审计通报1份、整改通知书15份、管理建议书2份，处分17人，解聘7人，降职2人，纪律处分8人。

集团网站点击量达到1430万人次，同比增加550%，在此向网站提出表扬。这一方面说明万达成长比较快，公众关注度越来越高；另一方面说明网站改进不错，每个万达广场都做出三维效果，点进去可以看到不同的店，大家愿意看。月刊上半年发表文章45.3万字，照片603张。
集团上半年组织义工活动166次，共8033人参加。这个数字不令人满意，半年过去了，35000名员工中还有27000人没有做义工。企业文化部要把义工活动抓起来，年底检查各个公司义工完成情况，进行通报，确保到年底每人至少做一次义工。上半年骄人成绩的取得实属不易，这是以丁本锡总裁为首的执行层和全体员工共同努力的结果，在这里我向全体员工上半年做出的辛苦努力表示深深感谢！
还有一件事向大家通报， 7月3日，万达与中国足协签订协议，三年投入不少于5亿，从六个方面支持中国足球振兴，重点是青少年足球，现在中国足球落后的核心原因就是青少年足球基础差。中国注册的青少年足球运动员只不到一万人，而韩国的注册球员有50多万，日本有70万，是我们的几十倍；如果跟阿根廷和巴西比，他们足球人口的比例是我们的几千倍。有人跟我说，中国有13亿人，一亿人中还找不出一个会踢球的吗？我们不是13亿人中找一个，而是1万人找11个，所以找不出来好的。万达与足协合作：一是出资举办三个级别的全国青少年足球联赛，每个省、市出一支队伍，给予获得前八名的队伍奖励。二是支持中国足球希望之星队赴欧留学，将挑选出来的小球员送到西班牙俱乐部的梯队中进行训练，每年派一批，每人培训三到五年。三是冠名支持中超。四是选聘高水平的国际级主教练执教中国国家队。五是冠名支持女足联赛。六是提高裁判的收入标准，改革裁判的评比、奖惩办法。万达真诚希望这些钱不白花，所以我在签约仪式上说，相信在中央领导的高度重视和指导下，在万达和社会各界的大力支持下，在全国人民的积极参与下，中国足球的又一个春天即将来临。
二、下半年主要工作
工作千头万绪，不能全说到，主要有以下几点：

1、确保完成全年任务
上半年经过全体员工努力，超额完成任务，实现全年收入950亿元的计划指标没有任何悬念，因此决定把集团全年收入指标上调到1000亿元。估计到年底这个目标也能超额完成，只是超多少的问题。
商业地产的首要任务是确保下半年14个万达广场、 12个五星和超五星级酒店的开业。特别是武汉中央文化区、廊坊等几个项目，时间非常紧。武汉中央文化区项目，从商业地产到武汉公司都觉得难度很大，但即使组织队伍换班干，也必须开业。虽然政府交地时间晚了，造成我们工期紧张，但辛亥革命一百年的日期是不能更改的，我们只能克服困难，咬牙保竣工。其次是确保完成全年销售任务，上调后的全年收入指标是850亿元，希望超额完成，争取不低于900亿元。
商管、酒店、院线、百货、大歌星五个系统按年初制定的目标执行，这里就不重复目标任务了，但要求到年底的时候，都比计划有所突破。上半年各系统都超额完成任务，希望大家把好的势头保持到年底。要完成今年任务，要注意两点：
一是克服盲目乐观情绪。上半年销售不错，可能一些同志会产生盲目乐观情绪，认为下半年随便一努力就能完成全年任务。千万不能有这种思想，谁盲目乐观，谁到年底就可能交不了差。万达就是这样，谁完不成任务谁就够呛，不一定还能在原来的位置上做。毛主席讲过一句话：“抓而不紧，等于不抓。”下半年工作还要紧抓到底，一直不放。
二是做好现金流储备。下半年万达准备再拿几块地，确保2013年至2014年开业的项目。集团所有公司，特别是项目公司，要做好现金流储备，为明年一季度拿项目做准备。年初拿项目，好贷款、好开工，各地政府也愿意支持。“一年之计在于春，一日之计在于晨”，现在就要为明年春天做准备。

2、重点提升管理品质
今年是万达第一个品质年，去年到今年上半年，我们狠抓了招商、内装、外装、泛光照明四个方面的品质，已经初见成效，具体体现在今年新开业的上海江桥万达广场上，品质全面达到去年的标杆店——合肥包河万达广场的标准。四个方面的品质做得不错。今年上半年，由商业地产研究部牵头，规划院等部门参加，对已开业的广场进行了一次全面检查。从检查结果看主要存在以下几方面问题。
一是内透广告。万达广场的外立面有实墙、玻璃、橱窗等几种，各地商管公司基本只管外面怎么样，里面是什么不管，服装店、火锅店就在里面乱贴广告透出来。本来万达广场的建筑设计注重虚实结合，做得很有味道，现在虚的地方被从里面贴上广告，建筑特色全没了。这也提醒我，规划院今后做设计时，要少用透明玻璃。
二是橱窗乱摆放。本来是留给商家摆模特或者做展示用，但有的被当成仓库，堆放椅子、板子等杂物，非常难看，这种情况几乎每个广场都有。
三是乱改门头。万达广场为不同的店精心设计了入口，有些商家觉得既然在他门口，这地方就归他说了算，把入口改得花花绿绿，很不好看。此外，万达广场一层也有乱贴商家广告的现象。建筑和商业之间是有矛盾的，商业希望花哨一些，建筑要体现本身表达的符号。我们努力在矛盾中找平衡，反复研究外墙如何装饰，就是想实现建筑和商业的完美结合。好不容易找到一个折中的办法，商家随意一改，心血全都白费。

商管公司要把去年开业的15个万达广场作为整改重点，今年开业的店绝不允许再出现这种情况。商业地产研究部要下去检查，违反一次，就给一次处罚；一年内被处罚三次，商管公司就换人。今年12月底，研究部要把去年以前开业店的检查整改报告交上来；明年3月底，由商业地产研究部、万达学院联合其他部门对今年开业的广场、酒店进行综合排名，这个排名不考察财务指标，只考察管理品质、内装、外观、招商情况、泛光照明这五条。排名的目的不是要处分哪一个人，而是拿第一名作为标杆，研究怎么整改。去年包河万达广场是今年的标杆，今年也要选一个做得最好的广场作为明年的标杆，促进万达广场品质不断提升。

3、全力抓好重点项目
下半年要开业14个广场12家酒店，任务很重，要抓好重点项目。品牌提升效益，去年的两个重点项目，合肥包河万达广场和广州白云万达广场，给万达带来巨大品牌效益。特别是广州，过去从来没有北派发展商进入。万达刚进广州的时候，当地也有一些人和媒体不停地说风凉话。白云万达广场开业后，大家看到万达做得又快，品质又好，才变得信服。我们在广州打开局面后，吸引广东省内很多城市主动找我们去做项目。今年6月，在广州举行的广东省招商会上，万达一次就签下6个项目，进入佛山、中山、珠海、东莞等地。合肥包河万达广场开业后，合肥市领导也一再表示希望我们多做几个项目。所以，大家要充分认识重点项目和精品项目的示范效应。
万达现在的规模速度无人能及，世界第一，一年开业几十个项目，增加四、五百万平方米商业物业，如果在品质上也能做到世界一流，才算真正有本事。万达今年的头号重点项目是武汉中央文化区，也是从今年到2013年万达集团一号项目、旗舰项目。今年是一期、明年是二期、后年是三期开业。这个项目由丁本锡总裁亲自抓，每月至少开一次现场办公会。辛亥革命100周年纪念是在今年10月10日，中央领导、国民党高层、海内外众多贵宾要来武汉出席庆典，武汉万达威斯汀酒店已被指定为主要涉外接待酒店。武汉为迎接辛亥革命百年，列了20个重点项目，武汉中央文化区排第一个。这么重要的活动，把万达作为参观项目，影响非常大。如果不能按时开业，湖北和武汉不仅不会感谢万达，还要责怪万达。这个项目确实非常紧，但辛亥革命就是在武汉发生的，国共两党百年来也就庆祝这么一回，大家一定要深刻认识其中的意义。武汉中央文化区10月10日前必须开业，不能有任何动摇。而且不但要开业，还要建得好。外墙和地面的活要细，汉街是仿民国建筑风格，墙面大部分采用清水墙砖，地面每块石头都经过设计。项目公司、规划院要全力把项目做好，为集团争光。
除了武汉，唐山、石家庄、厦门的万达广场项目也是重点。万达是三进厦门，头两次没成功，很遗憾，拿到地的那家企业把项目做得很差，当地老百姓都说给万达做就好了。有了这样的口碑，我们就一定要把项目做好。还有武汉、广州、南京三家酒店，要做今年的旗舰酒店，希望做到跟合肥、福州万达威斯汀酒店一样高标准。希望通过做好这些重点项目，带动万达在区域的发展，为万达品牌争光，让大家觉得万达不仅干得快，而且产品好。

4、狠抓工程质量问题
工程质量是万达的起家本领，但最近质量有下滑苗头，唐山、宝山项目出现小的质量事故。事故虽然不大，但给我们敲警钟，使我们下决心改革。从全国选了七、八家甲级监理，建立万达的监理品牌库。今后万达工程选监理必须走品牌库，没有进品牌库的杂牌军不准选。我们跟这些优秀的监理公司长期合作，每年让他们多赚钱，就是要求他们真正负责，敢于较真。就像监理三峡工程的德国监理公司，发现哪怕一点小毛病，就要求施工方必须改。但监理品牌库也不能一成不变，做得好就长期合作，多给好处，做不好就开除。对监理公司的政策调整使万达的监理成本增加150%，是原来的2.5倍，今年净增监理费就达1.4亿元。一般企业下不了这个决心，但万达宁可多花钱，也要好品质。通过监理制度的改革，把工程质量抓上去，绝不允许再出现像唐山、宝山这样的质量事故。质量人命关天，质量是百年大计，万达靠质量起家，不能把优良传统丢了。
5、推动模块化工作方法
项目计划模块化管理办法推行一个月时间，初见成效，让大家紧张起来，红灯亮了，就知道有问题，得赶快做好。模块化工作下半年要全力推动，全面落实。一是要提高一把手认识，各主管副总裁、各系统一把手、各公司一把手要认识到模块化工作不是制约，而是系统工作的需要。模块化管理就像ISO9000、ISO14000等标准体系一样，能帮助提升工作效率和工作品质。二是信息管理中心的工作要跟上。模块化管理信息化系统在运行过程中要不断调整，不断完善。亮红灯要铁面无私。既然制度是跟各系统沟通后制定的，就要严格按制度执行。三是每个季度做一次小结。9月和12月底，搞两次系统性的模块化工作小结，确定可行后明年全面推广实施。
6、坚决打击腐败现象
万达对腐败问题看得重、打击严，内部也有审计系统。尽管严，还是有人管不住自己。比如北方区的一位总裁助理，刚提拔不到半年，安排做万达的重点工程，结果就忘乎所以，经常跟几家施工单位打麻将赢钱。晚上打麻将，白天就上不了班，连续两个月的考勤迟到率超过50%。集团发现问题后，马上将其开除。不仅是总裁助理，副总裁等高管算在内，如果发现谁有廉洁方面的问题，一律开除。我宣布，自己的九成资产要捐出来做慈善基金，我还把自己的股权拿出来分给万达总经理级的高管，希望大家一起发财。发财不是最终目标，更主要是开心工作，生活愉快。我曾经说过，万达的员工退休后如果还靠退休金过活，就是万达企业和我本人的失败。我希望大家在万达工作期间，每个人都把后顾之忧解决，希望大家的收入是阳光的。但总有人利用我的善良和仁慈，利用职务权力去捞钱，对此我非常痛恨。所以对廉洁问题决不手软，发现一个坚决处理一个。在这里提醒大家三句话：
第一，万达的廉洁制度是高压线，不要去碰，谁碰就处理谁；

第二，不要因小失大。被开除的那位总裁助理，在万达一年税后收入至少几百万，股权现在值2000万元，假如商业地产上市，价值还会倍翻。跟施工单位打麻将能赚几个钱？离开万达，还能再找到收入这么高、又这么受社会尊重的工作吗？我想不太可能了。
第三，人活着要有理想，有志气。我是一个理想主义者，企业刚成立时，我就跟员工说，争取年收入1亿，当时还有人当面嘲笑我，说现在一年收入才几十万，怎么能做到一个亿，但万达做到了。现在我们提出 “国际万达、百年企业”的口号，希望尽快成为世界级企业，到2015年底成为世界一流企业，让万达品牌世界扬名，成为民族骄傲。作为万达人要有职业理想，比如你在职位上做到多高，在哪方面有成就，在哪方面成为专家。人活着不能完全只为利，否则就是行尸走肉。
现在万达的发展形势非常好，用过去的时髦话讲，是一片大好，越来越好。社会承认万达，我们创造的商业模式又非常受欢迎。我几次跟中央领导出去调研，无论走到哪里，当地领导听说我们来，都邀请去建广场、酒店。等明年长白山旅游度假区开业，后年西双版纳旅游度假区和武汉中央文化区全开业，万达又会再上一个层次。万达靠创新产品，靠商业模式，把一个完全竞争的市场做到了没有竞争，项目全部来自于邀请。希望大家共同努力，为明年万达成为世界级的企业、 2015年成为世界一流企业而共同奋斗！
最后，我代表集团对会议组织者、对合肥万达威斯汀酒店员工们的工作表示感谢。谢谢大家！

作者: chenxiumin 时间: 2011-9-19 10:47
很不错，学习了，谢谢楼主

作者: muying 时间: 2011-10-19 11:34
很不错，谢谢楼主

作者: 会计漂在青岛 时间: 2012-3-14 09:19
很鼓舞人心啊

作者: Louis 时间: 2012-3-15 09:12
这是财务人员写的报告吗？

作者: zimo1203 时间: 2012-8-3 14:02
看不懂说的都是些什么。

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