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标题: 进材料多开的发票，如何处理？ [打印本页]

作者: 惜颂 时间: 2009-8-5 17:20
标题: 进材料多开的发票，如何处理？
我单位为发包企业，甲供材，进材料时多开的发票，想用多开的发票用于报销一些没有正式发票的单据用，但是这样入帐时，购进的材料就得按发票数入帐，但实际的材料数要少于发票数，这样会计帐与材料帐不符，帐务如何处理？

作者: blu_yu 时间: 2009-8-5 17:22
材料发票多开一般金额不会很多，我们是按照实际的入账，多开的就相当于作废，没什么用！

作者: 刘志岗 时间: 2009-8-5 18:24
贵公司只有的账务设置很简单？没有提前规划？不过能多开发票，那随发票附的材料明细应该不难啊？

作者: 银河飞雪 时间: 2009-8-5 19:22
材料收发帐可以作为内帐处理

作者: 惜颂 时间: 2009-8-6 07:56
嗯，我们就是两套帐，那内帐按实际的收货数入帐，那外帐得按发票数入帐，那是不是就得设两套材料帐呀？

作者: jinnee517 时间: 2009-8-9 10:11
可以按实际买价入账，如果是想增加成本按发票金额入账。

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