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标题: 电话费本次销账和本次实缴按哪个做账 [打印本页]

作者: 最后的倾诉 时间: 2009-7-15 17:18
标题: 电话费本次销账和本次实缴按哪个做账
请问电话费本次销账是300元，实缴是290元，大写合计是300元，我按哪个入账呢？如果按300入账，那现金不是对不上吗？可以这样做吗借：管理费用 300 贷：现金290 其他应付款10元

作者: lq323cn 时间: 2009-7-15 17:28
以前话费是不是有预存？如果账面上有预存金额，先销预存。

作者: 最后的倾诉 时间: 2009-7-15 17:51
没有预存，是每次铁通的人到我们单位来收钱，然后给发票，收钱数是本次实缴数。

作者: 勇者无敌 时间: 2009-7-15 20:44
按照实际付款额来入账就可以了

作者: 0123 时间: 2009-7-16 08:52
按照实际付款额来入账

作者: 最后的倾诉 时间: 2009-7-16 09:06
我也是按照实际付款金额（本次缴费）来做账的，但是发票的最底下一行合计数，小写和大写都是本次销账数，这样行不行啊。

[ 本帖最后由最后的倾诉于 2009-7-16 09:08 编辑 ]

作者: 昔日重现 时间: 2009-7-16 09:28
按时间付款金额入账。

作者: 威海本溪人 时间: 2009-7-16 09:47
按实际缴款数入账，费用也按实缴数入账。铁通这么出发票不太规矩。在其他电信业，往往都是预存话费，差额部分挂往来账

作者: 蓝天宝贝 时间: 2009-7-16 23:18
按照实际付款额来入账就可以了，分得太细处理起来也麻烦！

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