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[学习资料] 内部审计报告模板 [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-26 16:01:56 |显示全部楼层
内部审计报告模板

内部审计报告模板.rar

5.43 KB, 下载次数: 221, 下载积分: 本位币 -2 元

九鼎财税

该用户从未签到

发表于 2010-9-26 16:02:29 |显示全部楼层

知识就是力量

知识就是力量

  • TA的每日心情
    开心
    2012-7-21 12:49
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-9-26 20:22:58 |显示全部楼层
    ***内部**审计报告
    尊敬的公司董事会及主管领导:
    (一) 审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括……等方面。
    说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;  
    (二) 审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注:
    应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明;  
    (三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价;  
    (四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见;  
    (五) 审计建议:针对以上问题,我们建议:
    针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。

    附件:

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-2 17:03:04 |显示全部楼层
    终于让我找到了~

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 21:14:07 |显示全部楼层
    好好学习一下11111111111111

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-17 21:49:51 |显示全部楼层

    不错

    好东西啊,学习了

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-12 19:31
  • 签到天数: 1098 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-7-29 22:59:30 |显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主,老说我回复内容一样?

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 10:08:35 |显示全部楼层
    知识就是力量

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 10:14:33 |显示全部楼层
    好东西啊,学习了

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 10:15:29 |显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主,

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