房地产项目派员内控管理心得

liuts

地产项目派员内控管理心得，欢迎大家讨论！！！

一、项目公司的资金管理情况、计划与预算的制定和执行情况进行审计监督        3
（一）资金管理派员工作要点提示        3
（二）资金管理派员工作开展        3
（三）发票、支票、门票等票据管理派员工作要点提示        3
（四）发票、支票、门票等票据管理派员工作开展        4
（五）计划与预算的制定和执行情况派员工作要点提示        4
（六）计划与预算的制定和执行情况派员工工作开展        5
二、工程项目招投标情况进行审计监督        6
（一）工程项目招投标情况派员工作要点提示        6
（二）工程项目招投标情况派员工作开展        6
三、项目公司的经济合同管理情况进行审计监督        8
（一）经济合同管理情况派员工作要点提示        8
（二）经济合同管理情况派员工作开展        8
四、工程预、结算及竣工决算的审计监督        10
（一）工程预算派员工作要点提示        10
（二）工程预算派员工作开展        10
（三）工程结算派员工作要点提示        10
（四）工程结算派员工作开展        11
（五）竣工决算派员工作要点提示        12
（六）竣工决算派员工作开展        12
五、工程项目设备、材料采购及管理情况进行审计监督        13
（一）设备、材料采购及管理派员工作要点提示        13
（二）非招标采购派员工作开展        14
（三）招标采购派员工作开展        15
（四）验收管理派员工作开展        15
（五）苗木采购及管理派员工作开展        15
六、工程进度款支付的审计监督        16
（一）工程进度款支付派员工作要点提示        16
（二）工程进度款支付派员工作开展        17
七、项目公司的销售与收款情况进行审计监督        17
（一）销售与收款情况派员工作要点提示        17
（二）销售与收款情况派员工作开展        17

liuts

两年多的工作心得，还存在不完善之处大家批评指正。

银河飞雪

很不错的文章，支持楼主的原创

wangxyan01

谢谢楼主，想看看啊

liuts

希望能得到各位网友的指点和补充！

陌生人

怎么还没下载资料就没钱了呢

deeds

感谢楼主，感谢原创

江苏

支持楼主的原创
出

小飞鱼

现在我司的内审职能基本就是那么多，是不是还有一个会计基础工作审查！~

陌生人

谢谢分享。。。。。。