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【6月-广州】2018年两会后增值税改革新理念下的—建筑与房地产企业税负优化与筹划管 [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-18 11:22
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-5-25 14:28:23 |显示全部楼层
        2018年两会后增值税改革新理念下的———建筑与房地产企业税负优化与筹划管控专题班
    ‖2018年5月30–6月1日‖—‖6月—广 州·歌尔爵斯酒店‖—‖主 讲:胡老师‖
    ‖专题背景‖
       
    中国两会传递出一个重大信息:进一步推进增值税制改革。随后,在不到两个月的时间内,财政部和国家税务总局即出台了提高增值税一般纳税人标准、降低增值税税率等增值税改革新政。全面营改增步入全面增值税时代。

    全面增值税及其规范在给建筑与房地产企业提出挑战的同时,也提供了绝佳的运作机会。但机会从来都只给有准备的人!在全面增值税时代,建筑与房地产企业必须全面调整、变革其纳税治理理念,其中最重要的就是运用“税收链”思想,选择并设计恰当的供应链,调整企业的运营模式,融合企业的组织架构,全面降低增值税税收负担水平,获取最大化的税收收益。

    本课程以增值税原理为出发点,以最新的增值税政策为依据,通过对增值税核心原理与实战案例的分析,探寻企业最佳的供应链设计与选择,构建全新的企业的运营模式与组织架构,全面实现增值税税收负担的优化。

    ‖主讲老师‖

    胡老师:注册税务师、法律硕士、国内著名财税专家。在《财政研究》、《经济研究参考》、《涉外税务》等报刊发表论文百余篇,有十余篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等。现为北京财税研究院、瑞昌财学院特聘教授;个人所得税专家库成员,在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”称号;长期从事建筑业、房地产行业的税收政策操作、税收筹划、税务稽查风险防控、投融资运作、所得税汇算清缴等课程的讲授,深受广大学员好评。授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业,因而深受广大学员好评。

    ‖专题收益‖通过2天课程您可以有以下收获:

    1.全面了解两会提出的诸多增值税改革设想,把握增值税的未来发展方向;
    2.与时俱进,全面掌握、准确理解两会后新出台的增值税政策;
    3.掌握并熟练运用“税收链”思想分析全面增值税时代供应链设计与选择的重要意义;
    4.全面掌握“供应链”设计与选择策略并在增值税新政策及其改革中熟练运用和操作;
    5.采取有效措施防控并化解增值税的风险,特别是从原理出来有效开展涉税筹划;
    6.熟练运用合同技巧、财务安排等策略手段有效地规避增值税风险,为企业争取最大化利益。

    ‖主讲内容‖

    第一节:两会传递的增值税改革动态及新政解读

    1.两会传递出的增值税制改革动态
    ⑴ 简并增值税税率档次
    ⑵ 降低增值税税率水平
    ⑶ 调整一般纳税人认定标准
    ⑷ 进一步完善增值税法治

    2.增值税纳税人标准统一及对企业影响

    ⑴ 增值税小规模纳税人标准统一
    ⑵ 哪些纳税人可以进行身份的变更
    ⑶ 如何办理纳税人身份的变更
    ⑷ 纳税人身份转变后的再转变
    ⑸ 是否选择变更其实有点纠结
    ⑹ 政策调整对建筑地产企业的影响

    3.全面调整增值税税率及相关问题

    ⑴ 新政策的基本内容梳理与解析
    ⑵ 增值税税率是否还会继续调整?
    ⑶ 税率调整对实体经济有何影响?
    ⑷ 税率调整后,原行签订的合同如何履行?
    ⑸ 税率调整后原先的业务如何开票?
    ⑹ 其他一系列疑难问题及其解决

    4.两会还会出台哪些税收优惠政策

    第二节:增值税时代税负优化及其治理新思维

    1.税收、成本与利润间的关系分析
    2.增值税、税收成本及企业利润
    ⑴ 增值税是对什么东西征税?您真的懂吗?
    ⑵ 增值税是如何产生的?您真的了解吗?
    ⑶ 作为一般纳税人,企业负担增值税吗?
    3.增值税与利润:不要被假象所蒙蔽
    ⑴ 进项税额越大越重要吗?NO!
    ⑵ 缴纳的增值税真的与利润无关吗
    4.还有多少增值税错误观点必须重来?
    ⑴ 大数据征管及其改革都改变了什么?
    ⑵ 偷税逃税还能给企业带来效益吗?
    ⑶ 增值税时代,应当树立什么纳税理念?

    第三节:增值税税负优化的供应链设计策略
    1.税负优化是否意味着税收负担最小?
    2.税负优化供应链策略有何理论基础?
    3.税负优化供应链设计的现实背景
    4.优化税负供应链设计的策略方法
    5.优化增值税税负的组织架构设计策略
    6.优化增值税税负的业务流程重要策略
    7.优化增值税税负的合同保障选择策略
    8.优化增值税税负的主体身份谋划策略

    第四节:企业组织架构设计与增值税税负优化
    1.组织架构设计是企业税负优化的起点
    2.企业组织架构设计的理解与延伸
    3.增值税时代财务部门与组织架构设计
    4.三流合一要求与总分支机构模式调整
    5.母子公司模式与集团内部调整
    6.挂靠经营模式与控股公司调整选择
    7.企业融资模式与增值税税负规划
    8.劳务独立或外包筹划思路错弊分析
    9.简易征收政策与合作双方的税负博弈
    10.混合销售与兼营业务的组织设计
    11.直接合作与间接合作的模式选择
    12.EPC模式下税负优化的组织架构设计
    13.房地产企业拿地模式与企业组织架构

    第五节:采购付款模块供应链设计与增值税税负优化
    1.采购付款中增值税负优化的影响因素分析
    2.采购付款中合作主体的选择与操作
    3.采购付款与合同涉税风险的管控运作
    4.采购主体的选择与商业模式创新选择
    5.三位一体模式下采购价格的选择与优化
    6.运输主体选择筹划思路及其调整分析
    7.采购主体的选择与增值税税负优化
    8.采购批量选择与增值税税负优化
    9.采购付款中的三流合一风险与规避
    10.借款采购设备与增值税税负优化
    11.虚开增值税专用发票的风险及其有效防控

    第六节:生产经营模块供应链设计与增值税税负优化

    1.清包工劳务供应链设计与增值税税负优化
    2.甲供材增值税税负风险与供应链优化设计
    3.拆迁工程的增值税税负优化与供应链选择
    4.工程机械的供应链选择与增值税税负优化
    5.工程分包的供应链设计与增值税税负优化
    6.工程水电费的扣除风险与合作转换运作
    7.BT、BOT模式的增值税税负优化与供应链设计
    8.绿化工程与养护服务的供应链设计与税负优化
    9.托管经营与不动产租赁公司的筹划运作
    10.非正常损失筹划案例的错弊分析

    第七节:销售收款模块供应链设计与增值税税负优化

    1.代收费用的增值税税负优化与供应链设计 
    2.折扣折让的增值税税负优化与供应链设计
    3.视同销售的增值税税负优化与供应链设计 
    4.销售合同的增值税风险处置与供应链设计 
    5.混合销售与兼营业务的涉税风险管控及筹划
    6.股权转让与不动产投资的供应链选择
    7.卖房送装修、卖房送车与销售模式创新
    8.视同销售业务的处理及公司间的合作选择
    9.税收政策的调整与财务会计管理模式的调整
    10.过渡期项目征收方式的选择与筹划

    第八节:增值税疑难问题的分析与处置

    1.营改增后物业管理公司是否可以差额征税?
    2.什么是甲供工程劳务?有没有供应比例的限制?
    3.营改增后,房地产转租如何计缴增值税?
    4.红线外的成本费用中的进项税额能否抵扣?
    5.交际应酬费中的进项税额能否抵扣?
    6.施工企业的简易工棚中的进项如何抵扣?
    7.职工宿舍中的进项税额是否可以抵扣?
    8.分包给个人的工程款如何进行增值税处理?
    9.企业间的资金拆借利息能否抵扣进项税额?
    10.企业发生的劳务支出能否抵扣进项税额?
    11.办公用品、礼品能否抵扣进项税额?
    12.企业员工的差旅费中的进项税额能否抵扣?
    13.取得土地返还款时是否必须做进项税额转出?
    14.不得抵扣的进项税额与进项税额转出有何区别?
    15.市政配套费是否可以抵扣进项税额?
    16.拿地发生的佣金与手续费能否抵扣进项税?
    17.公共配套移送是否视同销售?进项能否抵扣?
    18.开发产品转为自持物业时是否需要视同销售?
    19.房地产企业收取的诚意金、订金、定金如何处理?
    20.房地产企业的地下车库、车位如何处理?
    21.五一前取得的专用发票能否在五一后抵扣进项?
    22.开具增值税专用发票时是否可以改变商品品名?
    23.销售商业预付卡如何计算缴纳增值税?
    24.企业承租个人的房产能否取得专票抵扣进项税额?
    25.食堂购买的蔬菜能否抵扣进项税额?

    第九节:现场互动,您问老师答,疑难问题不用怕!

    ‖培训对象‖

    各房地产开发企业与建筑安装企业的财务总监、税收总监,财务主管、税收主管,财务部长、税收部长,税收经理、财务经理,销售主管、销售经理,采购主管、采购经理,企业合同、法务人员,企业财务会计和其他财税人员,企业其他管理人员。

    ‖资    料‖

    本次专题配套讲义,政策辑要与案例集资料。

    ‖培训时间‖

    2018年5月30日至6月1日(30日报到,5月31-6月1日两天课程)

    ‖培训地点‖

    广 州◇歌尔爵斯酒店(广州市天河区禺东西路40-2号)  
                                       
    ‖相关费用‖

    人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。 ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。


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    发表于 2018-6-22 15:21:09 |显示全部楼层
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