心香淡淡 发表于 2009-6-9 15:05:21

有关主营业务税金及附加的问题

5月份的报表出来了，因为刚开始做，很胆小，所以在报税前又检查了一次，才发现这个月我结转损益时应交营业税等科目没有过主营业务税金及附加，直接到本年利润了，怎么办呢。一定要先结到主营业务税金及附加的么，我是新手，请各位不好见笑。

mxtelecom 发表于 2009-6-9 15:09:38

你没有过，你怎么做的账？

于学晖 发表于 2009-6-9 16:49:01

好

各地的方式不尽相同啊，我们这里根据预交或者产权转让后根据收入提取相关税金啊

刻舟求剑 发表于 2009-6-17 15:20:24

6月份调账,

金鹰 发表于 2009-6-18 17:22:17

对呀，应交营业税你没有通过营业税金及附加怎么结转到本年利润了？你是怎么做的分录？要知道你错在哪里了才知道怎么改。。

李科技 发表于 2009-6-18 17:35:56

月底计提时应该：借：营业税金及附近
                  贷：应交税金--应交营业税
            借：本年利润
               贷：营业税金及附近
月初缴税时：借：应交税金--应交营业税
             贷：现金或银行存款

心香淡淡 发表于 2009-7-14 16:16:27

谢谢大家，我已经改好了

朱琪 发表于 2010-2-27 18:08:12

回复 1# 的帖子

我也想知道，谢谢大家！:handshake :handshake

ruihejiayue 发表于 2010-3-3 16:28:01

我也是刚接手物业公司的帐，都不知道该怎么做

胖胖在线 发表于 2010-3-3 19:47:55

路过,学习了,谢谢!
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